年综合计划(部门)填写.doc

国电康平发电有限公司2010年度损益预算（填报单位：财务部） 项 目 单 位 金额（数量） 项 目 单 位 金额（数量） 一、主营业务收入 万元 1、发电水费 万元 （一）电力产品收入 万元 2、供热水费 万元 1、发电量 万千瓦时 （三）材料费 万元 4、售电量 万千瓦时 （四）职工薪酬 万元 其中：基本电量 万千瓦时 （五）折旧费 万元 　　　发供联动电量 万千瓦时 （六）修理费 万元 　　　供华北电量 万千瓦时 （七）其他费用 万元 　　 其他电量 万千瓦时 （八）购入电（热）费 万元 厂内销售及转移电量 万千瓦时 （九）销货成本 万元 3、售电平均单价（含税） 元/千千瓦时 三、主营业务税金及附加 万元 其中：基本电量电价 元/千千瓦时 四、主营业务利润 万元 　　　发供联动电量电价 元/千千瓦时 五、其他业务利润 万元 　　　供华北电量电价 元/千千瓦时 六、管理费用 万元 　　 其他电量电价 元/千千瓦时 七、营业费用 万元 厂内销售及转移电量电价 元/千千瓦时 八、财务费用 万元 （二）热力产品收入 万元 九、营业利润 万元 1、售热量 万吉焦 十、投资收益 万元 2、平均售热单价（含税） 元/吉焦 十一、补贴收入 万元 （三）其他主营业务收入 万元 十二、营业外收入 万元 二、主营业务成本 万元 十三、营业外支出 万元 （一）燃料费 万元 十四、其他收支(净支出) 万元 1、发电燃料费 万元 十五、净利润 万元 （1）发电标煤单价 元/吨 十六、资产经营考核指标 2、供热燃料费 万元 （一）净资产收益率 % （1）供热标煤单价 元/吨 （二）资产负债率 % 3、入炉综合标煤单价 元/吨 （三）折旧还贷额 万元 （二）水费 万元 （四）考核固定费用 万元 2010 年 生 产 计 划（填报单位：运行部） 序号 项 目 单 位 一 季 二 季 三 季 四 季 全 年 公司负责人 管理单位 执行单位 一 发电综合指标 　 　 　 　 　 　 　 1 发电量 万kWh 2 供电标准煤耗率 g/kWh 3 发电标准煤耗率 g/kWh 4 综合厂用电率 % 5 发电厂用电率 % 6 供热量 吉焦 7 供热标准煤耗率 千克/吉焦 8 供热厂用电率 千瓦时/吉焦 9 耗油量 吨 10 发电综合水耗率 t/万kWh 11 等效可用系数 % 12 降低出力等效停运小时 t 13 非计划停运次数 次 14 非计划停运小时 小时　 15 有功曲线完成率 % 16 无功曲线完成率 % 二 小指标及化学监督指标 　 1 汽机热耗率 kJ/kWh 2 主汽温度 ℃ 3 主汽压力 MPa 滑压曲线负荷对应值 24-24.4 24-24.4 4 再热汽温 ℃ 5 给水温度 ℃ 平均负荷对应值 6 真空 kPa 7 凝汽器端差 ℃ 8 锅炉效率 % 9 排烟温度 ℃ 10 氧量 % 11 排污率 % 12 冷风温度 ℃ 13 锅炉本体漏风系数 　 14 制粉系统漏风率 % 15 预热器漏风率 % 16 高加投入率 % 17 汽机真空严密性 kPa/min 18 循环水泵耗电率 % 19 给水泵耗电率 % 20 送风机耗电率 % 21 引风机耗电率 % 22 磨煤机耗电率 % 23 灰渣泵耗电率 % 24 补水率 % 25 汽水损失率 % 26 酸耗 g/mol 27 碱耗 g/mol 28 汽水品质合格率 % 98 98 98 29 灰水比 三 设备及热控指标 　 　 　 　 　 　 　 　 1 主设备完好率 % 100 100