《长虹公司物流业务操作手册》.docVIP

器件公司 物流业务操作手册 2007年1月1日 目录 适用范围 2 管理原则 3 管理职责 3 器件公司物流业务操作流程总图 4 器件公司物流业务操作流程总图 4 仓储、拣配业务 5 1. 操作流程图 5 2. 操作流程 5 2.1原材料 5 2.2 成品 7 干线运输业务 9 3. 运输业务操作流程图 9 4. 运输业务操作流程 9 关务服务 15 5. 关务服务流程 15 5.1进出口通关报检服务： 15 5.2加工贸易服务： 20 5.3货物减免税服务 21 5.4企业管理服务 22 5.5统计报表 22 财务结算 23  适用范围 本流程适用于物流公司为器件公司产品提供仓储（不包含化学危险物品，供应商直配生产线的原材料和器件公司零采自管的原材料）、拣配、运输、关务服务等相关物流业务。 本流程规定了物流公司为器件公司产品提供仓储、拣配、运输、关务服务等相关物流业务管理职责和操作办法。 管理原则 服务原则：客户至上、优质高效、实物完好、数据精准。 经营原则：优化配置、控制成本、合理计费、实现双赢。 运作原则：专业分工、订单驱动、科学测算、流程最优。 管理职责 负责器件原材料及成品的仓储保管、拣配集货，并按内配、外配和外销等业务需求制定运输计划，组织装车发运和客户反馈收货信息的接收等。 负责器件原材料及成品在绵阳本地跨厂区之间的配送、交付（以下简称“内配”）。 负责组织将器件成品配送到外地子公司（以下简称“外配”）和外地非长虹系的客户（下简称“外销”），负责在途及到站交接信息的跟踪。 负责将器件成品配送到外地子公司（以下简称“外配”）和外地非长虹系的客户（以下简称“外销”），并完成交付和反馈客户签收信息。 负责根据器件公司的关务需求完成相关业务服务。  器件公司物流业务操作流程总图 器件公司物流业务操作流程总图  仓储、拣配业务 操作流程图 操作流程 2.1原材料 2.1.1收货入库、拣货出库 供应商送货到指定原材料库接货点。 储配中心接货员对照送货清单并结合系统采购订单点收实物。 储配中心待验员确认实物型号、数量，收货至R/3系统质检库，并出具“物资验收入库单”传器件公司质检部门作免检确认或检验。16：30前签收的物资应于当日完成系统收货操作；16：30后签收的物资最迟于次日上午9：30前完成系统收货操作。遇节假日顺延，系统扎帐期间所有数据必须在收货当日完成。 器件公司质量部门对交验物资作免检确认或检验后出具书面结论。 储配中心待验员依据质量结论对合格物资办理入库手续，收货至R/3系统非限制库；对不合格物资按批示意见处理。17：00前送达的质量结论的应于当日完成系统操作；17：00后送达的最迟于次日上午9：30前完成系统操作。遇节假日顺延，系统扎帐期间所有数据必须在收货当日完成。 器件公司生产厂根据生产需求在R/3系统中下达生产订单，即创建出库预留。 在正常工作日，储配中心分别在上午10:00和下午3:00分别对器件公司在此两个时间点前下达的领料需求作相对集中拣配出库。特殊情况由器件公司生产厂自行领用并提前通知物流公司。 储配中心保管员、信息员区分物权关系和贸易类型凭电子料单分别作拣配出库操作和上传R/3系统的记账操作。 储配中心集货员完成对出库物资的集货组配后，由交料员在30分钟内完成请车，并在配送车辆到达后负责组织装车、发运并跟踪客户收货信息等工作。 0物流公司运输处应于分别当天中午13：00、下午4：30前对储配中心当天上午10:00、下午4:00前拣配的物资配送交付至器件公司需求单位并反馈交接签收单证。 1物流公司财务处与器件公司财务处办理费用结算和付款手续。 2.1.2非质量退库 按原材料的收货入库、拣货出库流程作逆向操作，退货至R/3系统非限制自有库。 注：1、所有非质量原因退库的原材料必需在附器件公司生产厂出具的质量承诺/保证凭证后，以完整的最小包装退储配中心； 2、质量原因退库的物料按原质量管理规定流程处理。 2.1.3新老技术状态问题： 由于器件公司的客户状态或器件公司技术状态变更等原因，由器件公司营销部门或工厂发出专用通知，对老状态原材料进行清理并明确处理意见，储配中心按照通知执行。 2.2 成品 2.2.1收货入库 器件公司生产厂出具成品入库单、向物流公司运输处请车并组织装车发运。 注：是否申请用车视成品库设立地距离远近和器件公司自身运力能力情况而定。 运输处送货至储配中心成品库。 储配中心成品库按成品入库单点收后收货至R/3系统。 2.2.2拣配出库 内配 .1 器件公司营销部根据销售需求在系统中创建交货单号，并提前1天以邮件或书面形式通知储配中心。 .2储配中心成品库收到交货单号后半个工作日内根据交货单号打印出库单证（一式四联）并进行分货。 .3储配中心成品库保管员对出库单