中国建筑四局办公信息系统借款审批使用手册.PDFVIP

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2016-01-16 发布于四川
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中国建筑四局办公信息系统借款审批使用手册.PDF

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OA 系统用户手册-个人办公中国建筑四局办公信息系统借款审批使用手册编制单位：东华软件编制时间： 2013-7-10 版本： 1.0 第1页共10页 OA 系统用户手册-个人办公借款审批 1借款审批功能点概述 1借款审批功能点概述 11借借款款审审批批功功能能点点概概述述为规范企业员工借款流程，利于财务集中办理借款事物、核算成本，本模块的功能主要提供了出差借款、其他借款的审批流程管理。以及借款支付的管理、已作废列表的统计。本系统中的借款审批功能提供内部员工借款审批的审批流程，所有的正式借款审批流程均在此进行申请审批。 1.1借款流程 1.1借款流程 11..11借借款款流流程程开始经办人填写借款单经办人部门领导审核财务部人员审核分管业务副总经理总经理审批会计审核会计主管审批通知经办人结束 1.2 借款审批处理功能点 1.2 借款审批处理功能点 11..22 借借款款审审批批处处理理功功能能点点 / / 序号流程节点操作岗位角色备注 // 1. 经办人填写借款填写出差事由、借款所有人单单位、借款方式、金第2页共10页 OA 系统用户手册-个人办公额等 2. 经办人部门领导填写意见、驳回部门领导意见在签批页签显审核示 3. 财务部人员审核填写意见、驳回财务部审核 4. 分管业务领导填写意见、驳回局领导只在签批页签显示 5. 领导审批填写意见、驳回局领导、工会、人力资源部领导 6. 公司总经理审批填写意见、驳回公司总经只在签批页签显示理 7. 会计审核填写意见、驳回会计只在签批页签显示 8. 会计主管审核填写意见、驳回会计主管只在签批页签显