天津中新药业集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金.PDFVIP

天津中新药业集团股份有限公司 （注册地址：天津市南开区白堤路17 号） 非公开发行A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇一五年一月 天津中新药业集团股份有限公司董事会关于 非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过83,608万元，扣除发行费用后， 拟用于以下项目： 拟投资总额 募集资金投资额 序号 项目名称 （万元） （万元） 1 终端营销网络及推广体系项目 31,042.00 31,042.00 中药提取与制剂建设 亳州产业园 25,000.00 12,750.00 2 项目 建设项目 中药饮片建设项目 15,000.00 7,650.00 3 大健康产业功能性植物饮料项目 29,992.00 29,992.00 合计 101,034.00 81,434.00 若本次非公开发行募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金总额，不足部 分公司将通过自筹资金解决。本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展 情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资 金。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上 述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、募集资金投资项目的可行性分析 （一）终端营销网络及推广体系项目 1、项目基本情况 本项目基于中新药业大品种战略，构建核心品种的终端营销网络及学术、广 告推广体系。项目由本公司负责实施。项目总投资31,042 万元，实施周期三年， 拟使用募集资金31,042 万元。 2、项目投资的必要性 （1）充分发挥公司品种优势，扭转营销薄弱环节的需要 2 截止 2013 年末，公司拥有 17 个剂型 466 个制剂品种，其中国宝级中药4 个，国家机密品种1 个，国家秘密品种3 个，中药保护品种8 个，独家生产品种 101 个，列入国家基本药物目录品种67 个，国家医保品种267 个。形成以速效 救心丸、通脉养心丸为代表的心脑血管用药，以清咽滴丸、清肺消炎丸为代表的 呼吸系统用药，以胃肠安、藿香正气软胶囊为代表的胃肠用药，以紫龙金、生血 丸为代表的抗肿瘤用药等系列产品群。品种优势和产品结构优势是公司发展的基 石和核心竞争力，但营销方式、营销网络、营销能力及推广体系的差距，使得公 司核心品种的市场占有率和销售规模与该等品种的市场知名度和市场影响力不 匹配，严重制约了公司销售收入的增长和盈利水平的提升。 （2 ）弥补速效救心丸终端营销空白，树立患者“常服”意识的需要 受传统营销模式“重商轻医”做法的影响，公司的支柱性品种速效救心丸一 直以来以商业模式开展营销工作，虽然近年来速效救心丸销售收入稳步提高，但 可控终端销售极为薄弱，2011 年前，可控终端销售基本空白， 2013 年可控终端 销售占整体销售的比例不足15%，严重制约了该品种的销售增速。此外，因缺乏 系统的学术推广，市场因“速效”名称，认为该品种仅为急救性药品，实际上， 速效救心丸具备行气活血，祛瘀止痛的功效，在增加冠脉血流量，缓解心绞痛， 改善心功能，抗氧化等方面具有治本功效，同时还是高效、安全的活血化淤药物， 更适合患者常服。因此，公司急需以速效救心