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浙江力诺流体控制科技股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二○一四年七月 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 “全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重 大事项或可能出现的风险予以充分关注： 一、市场风险 （一）市场竞争加剧风险 由于自动化控制阀是工业生产过程自动化必须的执行器大类产品，自动化控制阀行业具有 良好的市场前景，吸引了大量资本进入该行业。国际知名的美国费希尔、泰科、福斯、芬兰美 卓、日本工装、德国萨姆森等行业巨头纷纷进入中国占据了高端市场；另外，国内企业通过转 型升级，产品质量稳步提升，国产率逐步提升，虽然一般而言规模较小，大多数产品集中于中 低端产品领域，在竞争中处于相对弱势地位，但是少数国内厂商在注重自身品牌提升的同时也 逐渐通过技术、服务等方面的提升获得了技术、性价比、应用解决方案等方面的优势，在一些 技术和市场，包括出口市场上取得了重要的突破。如果公司面对竞争加剧的市场环境，不能持 续提高产品竞争力，将面临产品售价下降、销售收入减少、市场份额下降、行业地位降低，影 响公司盈利能力的风险。 （二）较为依赖造纸装备行业的风险 公司目前是国内制浆造纸工业装备领域配套控制阀的龙头企业，尽管公司自 2010 年以来 不断开拓环保、化工、石化、冶金等其他行业的市场，报告期内其他行业市场的销售额占比亦 不断上升，但是造纸装备行业的销售收入仍然占公司收入的重要比重。2012 年、2013 年，公 司在造纸装备行业实现的销售额占公司当年主营业务收入的比重分别为61.81%、39.38%。如果 造纸装备行业的需求受限、回落或者公司在该行业内的市场占有份额下降，将对公司生产经营 活动产生不利影响。 （三）新行业市场开拓风险 公司自2010 年以来不断开拓造纸装备行业之外的市场，在市场开拓过程中,如果不能有效 地搜集市场信息、分析市场数据、发掘市场需求，将对公司开拓市场产生不利的影响；如果不 能及时针对新市场客户的需求，进行设计、制造符合要求的产品，将无法有效切入新行业市场； 同时，如果不能对目标客户及时跟踪、维护、总结行业经验，也无法将个别项目经验推广到整 体行业内，形成稳定、增长的实际销售。另外，海外市场也是公司目前的重要战略之一，但是 目前国际政治、经济局势的复杂性和国内外贸易规则、法律法规的差异性，都可能加大公司开 2 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 公开转让说明书 拓海外市场的风险。因此，如果新市场的开拓不能达到预期效果，则会对公司产品、收入的结 构造成不利影响，形成对造纸装备行业的依赖性进一步加强、持续盈利能力不确定性增加的不 利形势。 二、管理风险 核心技术人员流失的风险 公司拥有多项国内领先的核心技术，这些核心技术对提高公司产品竞争力、加强公司市场 地位有重要作用，这些核心技术是多名技术骨干经过多年的研究开发和不断完