集团公司内部审计工作手册.doc

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集团公司内部审计工作手册

目 录 序言---------------------------------------------------------- 第(2-3)页 第一部分 《内部审计制度》-------------------------------------第 (4) 页 第二部分 内部审计具体规范 ------------------------------------第(8-21)页 1,内部审计具体规范第1 号──审计方案编制规范 ------------------(8) 2,内部审计具体规范第2 号──审计通知书规范---------------------(10) 3,内部审计具体规范第3 号──审计证据规范-----------------------(11) 4,内部审计具体规范第4 号──审计工作底稿规范-------------------(12) 5,内部审计具体规范第5 号──审计事项评价规范-------------------(13) 6,内部审计具体规范第6 号──审计报告编审规范-------------------(14) 7,内部审计具体规范第7 号──审计复核工作规范-------------------(16) 8,内部审计具体规范第8 号──审计文书处理规范-------------------(17) 9,内部审计具体规范第9 号──审计档案工作规范 ------------------(18) 10,内部审计具体规范第10号──任期经济责任审计办法--------------(19) 第三部分 内部审计实务指南-------------------------------------第(22-88)页 内部审计实务指南第1 号──流通业务及财务审计指南------------------(22) 附件一:流通业务内部控制制度要点指引--------------------------(30) 附件二:流通业务内部控制调查问卷------------------------------(37) 内部审计实务指南第2 号──工程预、决算审计指南--------------------(39) 内部审计实务指南第3 号──内部控制制度评价指南--------------------(43) 附件:各类交易业务错弊指引 -----------------------------------(50) 内部审计实务指南第4 号──货币资金收支结存审计指南----------------(56) 内部审计实务指南第5 号──结算业务审计指南 -----------------------(58) 内部审计实务指南第6 号──固定资产审计指南 -----------------------(60) 内部审计实务指南第7 号──成本费用审计指南 -----------------------(62) 内部审计实务指南第8 号——经济效益审计评价指南 -------------------(68) 内部审计实务指南第9号——任期经济责任审计评价指南-----------------(70) 内部独立审计工作规范手册 序 言 本序言旨在说明审计部内部独立审计工作规范手册(以下简称“审计手册”)的目标、

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