加油站检查考评实施细则.docVIP

发行版本：A 加油站检查考评实施细则 修改次数：0 文件编号：QG/SDXS 358-2012 1 适用范围 本实施细则规定了中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司（以下简称公司）加油站检查考评的管理内容及要求。 本实施细则适用于公司及所属全资单位的加油站检查考评工作，控股、参股公司加油站检查考评管理参照本实施细则执行。本实施细则适用于基层库站。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本实施细则的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本文件。 2.1 《加油站管理规范》 2.2 《加油站细节管理手册》 2.3 《非油品业务运作手册》 3 术语和定义 本文件采用以下定义： 3.1检查：是指公司及所属单位、零管片区对加油站开展的综合管理检查、专项检查、日常稽查，以及加油站开展管理工作自检。 3.2 考评：是指公司及所属单位、零管片区通过对加油站开展检查，对加油站管理工作实施考核评比。 中国石油山东销售公司 2012-07-10 修订 2012-08-15 实施 4 重要风险 4.1 未按规定时间严格执行并开展加油站综合管理检查、专项检查、日常稽查以及加油站自检。 4.2 未对加油站各类检查结果进行有效评价和结果利用，未制定整改措施。 5 职责 5.1 公司成立加油站检查领导小组，公司分管领导和有关处室专业人员组成。领导小组办公室设在加油站管理处 5.1.1 组织加油站综合管理检查、专项检查、日常稽查； 5.1.2 加油站检查考评实施细则的制（修）订工作； 5.1.3 监督检查所属单位落实《加油站检查考评实施细则》情况，收集汇总所属单位开展加油站各类检查结果； 5.1.4 督导所属单位整改加油站各类检查所发现的问题。 5. 2 人事处参加加油站综合管理检查，组织开展加油站人事管理专项检查，负责将检查中涉及人事管理的问题督导所属单位进行整改，负责将加油站各类检查结果纳入对所属单位的绩效考核。 5. 3 质量安全环保处参加加油站综合管理检查，组织开展加油站安全、数质量、设备管理专项检查，负责将检查中涉及安全、数质量、设备管理的问题督导所属单位进行整改。 5. 4 财务处参加加油站综合管理检查，组织开展加油站财务、资金、资产管理专项检查和日常稽查，负责将检查中涉及财务、资金、资产管理的问题督导所属单位进行整改。 5.5 信息中心参加加油站综合管理检查，组织开展加油站信息化管理专项检查，负责将检查中涉及信息化管理的问题督导所属单位进行整改。 5.6 党群工作处参加加油站综合管理检查，负责将检查中涉及党工团管理的问题督导所属单位进行整改；负责将加油站各类检查结果应用于各项加油站评比、表彰。 5.7 非油品管理中心参加加油站年度综合管理检查，负责将检查中涉及非油业务管理的问题督导所属单位进行整改。 5.8 所属单位负责组织开展所属加油站季度综合管理检查和月度专项检查、日常稽查，负责针对各类检查发现问题制定整改措施，组织督导加油站整改存在问题。 5.9 零管片区负责对加油站各项管理工作开展日常稽查，指导并监督加油站整改存在问题。 5.10 加油站负责组织自检，并对检查出的问题进行整改。 6 管理内容及要求 6.1 总则 6.1.1 检查 6.1.1.1 检查宗旨：强化管理、规范服务、树立品牌、提高效益。 6.1.1.2 检查原则：严格检查、量化评价；持续改进、促进管理。 6.1.1.3 指导思想：以加强安全运营管理为前提，以提升服务水平为中心，以深化检查和持续改进为手段，全面提升加油站创效盈利能力和基础管理水平。 6.1.1.4 检查依据：加油站检查以《加油站管理规范》、《加油站细节管理手册》、《非油品业务运作手册》及公司制定的各项制度和程序文件为依据。 6.1.1.5检查内容：《加油站综合管理检查细则》（见附录1）、《加油站HSE属地管理检查细则》、《加油站录像稽查细则》（见附录2）、《加油站现场稽查细则》（见附录3）以及各专业管理部门制定下发的专项检查要求和标准。 6.1.1.6检查纪律： 公平公正，量化评分；公布结果，指明问题；专业指导，现场帮扶；留存证据，秉公检查；精通专业，态度端正。 6.1.2检查分类：加油站检查包括综合管理检查、各专业管理专项检查、日常工作稽查、加油站自检等类型。 6.1.3 检查机制 6.1.3.1综合管理检查：综合管理检查实行公司、所属单位两级检查，检查结果须报加油站管理处。 6.1.3.1.1公司开展的综合