某保险公司信息技术部标准化管理实施方案.doc

中国人寿财险安徽省分公司 信息技术部标准化管理实施方案 （2012版） 目 录 第一章 标准化职能建设 1 1．管理目标 1 1.1 分公司管理目标 1 1.2 中心支公司管理目标 2 1.3 县区支公司管理目标 3 2．组织架构 4 2.1 组织架构图 4 2.2 岗位人员编制 5 2.3 岗位职责 5 3．职能权限 13 3.1 主要职能 13 3.2 管理权限 14 第二章 标准化风险控制及流程规范 16 4．IT设备资产管理 16 4.1 风险分析 16 4.2 IT设备资产定义 18 4.3 IT设备固定资产管理流程 20 4.4 IT设备固定资产纸质档案 23 5．设备管理各流程规范 24 5.1 IT设备预算管理 24 5.2 IT设备成本控制-招投标管理 24 5.3 IT设备固定资产管理责任人 25 5.4 IT设备固定资产购置 25 5.5 IT设备固定资产入库 26 5.6 IT设备固定资产发放回收 27 5.7 IT设备固定资产报废 27 5.8 IT设备固定资产盘点 28 5.9 IT设备固定资产档案管理 28 6．系统运维管理 29 6.1 总则 29 6.2 系统权限配置 29 6.3 权限配置流程实务操作 31 6.4 数据查询支持管理 39 7．系统运维工作规范 42 7.1 IT服务管理平台 42 7.2 问题管理 44 7.3 数据修改