101學年度第一學期稽核計畫-環球科技大學.PDFVIP

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2016-01-19 发布于四川
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稽核室環球科技大學 101 學年度第1 學期內部稽核日程表第( 一階段) 編號稽核項目受稽單位稽核時間研究發展事項 ◎自我評鑑作業規範產學合作事項 AUDT-D-2012-C014 ◎產學合作計畫案作業規範 研發處 101.11.09-14 其他營運事項 ◎推廣教育招生作業規範 ◎推廣教育課程管理作業規範總務事項 ◎財物採購與營繕作業規範 ◎場地借用作業規範 ◎財產管理作業規範 AUDT-D-2014-C015  總務處 101.11.16-20 (1.1-1.5) ◎出納作業規範 (1.1-1.4) ◎影印作業規範稽核室環球科技大學 101 學年度第1 學期內部稽核日程表第二階段( ) 編號稽核項目受稽單位稽核時間其他營運事項 AUDT-D-2012-C016 ◎校務會議作業規範 秘書處 101.12.28 ◎印信管理作業規範學生事項 體育教 AUDT-D-2013-C001 ◎體育委員會議作業規範學研究中 102.1.11 ◎運動器材借用歸還( )作業規範心財務事項 ◎不動產之處分、設定負擔、購置或出租作業 ◎動產之購置作業 ◎負債承諾與或有事項之管理及紀錄 AUDT-D-2013-C002 ◎代收款項與其他收支之審核、收支、管 會計室 102.1.23 理及紀錄 ◎決算編製作業 ◎向學校主管機關指定網站進行公開資訊申報相關作業 ◎關係人交易之控制作業規範學生事項 ◎環球獎助學金管理委員會議作業規範 ◎環球獎助學金經費作業規範 ◎申請就學貸款作業規範 ◎學雜費減免作業規範 ◎弱勢學生助學計畫作業規範 ◎校外獎助學金作業規範 ◎急難慰助金作業規範 AUDT-D-2013-C003  學務處 102.1.30 ◎生命贏家就學獎助作業規範 ◎學生奬懲委員會議作業規範 ◎學生奬懲作業規範 ◎學生銷過作業規範 ◎操行成績評定作業規範 ◎學生請假作業規範 ◎新生住宿申請作