业务分包管理实施细则.docVIP

第五检修分公司管理文件 QG/MBT JXE JY 806-2011 签发人：董 朔 业务分包管理实施细则 1、目的和适用范围 1.1 为进一步规范第五检修分公司（以下简称分公司）业务分包管理，理顺业务分包管理流程，有效控制业务分包总量。根据国家有关法律法规，按照中冶宝钢技术服务有限公司（以下简称“公司”）《检修协力业务分包管理规定》有关要求，并结合分公司实际情况，特制定本管理实施细则。 1.2 适用于在合同或计划任务项目实施过程中，由于专业技术限制、机械设备能力不足、施工力量不足、业主指定等原因造成的按业务情况应该自行承担的项目的外部委托，主要是分公司对其他分公司或其他法人单位的委托。 2、职责 2.1 计划财务室 2.1.1负责对协作单位（分包单位）的调查、选择、录用、评价、上报合格协作单位名录及组织合格协作单位的年度复审。 2.1.2负责根据检修队、项目部提出的项目外委申请，选择劳务和工序外委合格协作单位、签定外委合同，建立《分包项目立项申请明细表》。 2.1.3负责外委项目有关问题的协调、裁决。 2.1.4根据各检修队、项目部和相关管理科室所确认的零星单项、改善、备修、技改工序外委项目的实物量，按合同约定和公司相关规定审核协作单位所报的工序外委项目结算。 2.1.5按合同约定和公司相关规定审核各检修队、项目部上报的《分包项目结算审批表》，并交分公司领导和有关部门审批，报计财部作为支付工程款的凭证，建立《分包结算项目汇总表》。 2.1.6负责按规定及时对上级管理部门上报相关分包审批资料。长期分包资料按公司相关文件规定整理上报。分包预算金额在10万元以上的零星项目需在项目实施前填写《分包项目立项申请表 QG/MBT JY 028-R01》报相关部门审核；分包预算金额在10万元以下（含10万元）的零星项目按月填写《零星工序分包项目汇总表 QG/MBT JY 028-R02》报相关部门备案。 2.2检修工程室 2.2.1负责劳务和单项工序外委立项的审核。 2.2.2负责对所有劳务和工序外委项目的协作单位现场作业情况进行过程管理，负责对检修项目进度等有关问题进行协调，负责根据检修项目的具体情况提出协作单位人员配置和人员的技术和其它基本素质要求。 2.2.3负责劳务和单项工序外委项目协作单位施工上报施工量和交工资料的复审。 2.3技改管理室 2.3.1负责改善、备修、技改项目的工序外委立项的审核。 2.3.2负责对改善、备修、技改项目的协作单位现场作业情况进行过程管理，负责根据项目的具体情况提出协作单位人员配置和人员的技术和其它基本素质要求。 2.3.3负责对协作队伍上报的改善、备修、技改项目的工序外委部分施工工作量和交工资料的复审。 2.4安环保卫室 2.4.1负责对协作单位人员施工前进行有关安全培训和安全教育工作。 2.4.2负责对所有外委项目的日常安全管理工作进行监督检查。 2.5 质量技术室负责对协作单位承接项目的质量进行监督检查，协助施工单位解决检修过程中的有关技术难点，对施工方案进行审查。 2.6 综合管理室负责对协作队伍人员的社会保险缴费缴纳情况进行核查，并对协作队伍的有关廉政情况进行监督检查。 2.7检修队和项目部 2.7.1负责按业务的需求提出工序外委申请。 2.7.2 负责对协作单位施工人员进行外委工序的安全、技术交底，送货，提货；对外委工序的施工进度、质量及现场标化等进行管控和验收。 2.7.3 负责本单位所提出的外委工序的基础资料的收集及成本的分析工作。 2.7.4负责对本单位所提出工序外委项目的外协单位施工的工作量进行确认。 2.7.5是协作队伍具体使用和日常管理单位，应按分公司有关规定使用和管理协作队伍，并负责对协作队伍进行动态管理。 3、分包及结算办理流程 3.1检修队和项目部因劳动力不足无法自行完成需长期分包的检修项目，由检修队、项目部提出申请，由检修工程室同意且经分管生产领导批准后由计划财务室在《合格协作队伍名录》中选择确定分包方（如甲方指定厂家或无适当的合格分供方，可参照分供方评价原则对其他所要选定的单位进行评价），签订合同。检修队和项目部根据合同和相关规定按月办理结算。 3.2检修队和项目部无法自行完成的单项、改善、备修、技改项目，由检修队、项目部填写《项目外委申请单》，由检修工程室及技改管理室在分公司内部进行协调，分公司内部无法协调的，经分管领导批准后方可由计划财务室负责外委，协作队伍的选定必须按有关规定执行。 3.3计划财务室根据《项目外委申请单》的各项要求，在《合格协作队伍名录》中选择确定分包方（如甲方指定厂家或无适当的合格分供方，可参照分供方评价原则对其他所要选定的单位进行评价），签定合同，并通知各相关的检修队和项目部对其进行技术