大南湖一矿通风科风险管理表.docVIP

大南湖一矿通风科风险管理表 任务 工序 危险源/危害因素 风险及其后果描述 事故类型 风险评估 管理对象 管 理 标 准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管理措施 可能性 损失 风险值 风险等级 1、入井前准备 1.检查随身携带的便携瓦检仪的完好情况 1.未检查随身携带的便携仪器的完好情况 未对便携仪器的完好情况进行检查，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸 瓦斯事故 K2 D3 6 一般 通风专检人员 1.通风专检人员入井前必须检查并确认便携式瓦检仪电量充足及调校有效期不过期，发现电量不足及调校有效期过期时，立即更换。2.通风专检人员使用的便携式仪器应专机专用，通风部门配备足够数量的仪器。 通风科管理人员 本质安全科 安监员 1.通风科、本质安全科(培训)每年对所有使用便携式瓦检仪的人员进行一次操作使用培训；2.通风科每周对通风专检人员所领用的便携瓦检仪的完好情况进行抽查，发现通风专检人员领用的瓦检仪不完好时对其进行批评教育。 2.随身携带的便携仪器不完好 便携仪器仪表不完好，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸 瓦斯事故 J3 D3 9 中等 便携式仪器 便携式瓦检仪的电压无欠压，调校有效期未超过7天；2.仪器干净、外观完好、结构完整、附件齐全，各调节旋钮灵敏，电源开关灵活，显示正常。 3. 通风专检人员 通风科管理人员 本质安全科 安监员 1.便携式瓦检仪每年送安监局检测中心检定一次；2.便携式仪器管理员每7天对便携式瓦检仪进行一次调校；3.仪器发放人员发放前对便携式瓦检仪进行外观检查、电压检查，发现损坏时严禁发放，并将其送回通风科进行修理。 2.光学瓦检仪检查 1.未按要求对光学瓦检仪及辅助工具进行检查 不能及时发现仪器不完好、不齐备，无法测量或测量不准确,不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸 K2 A6 12 中等 瓦斯检查员 1.瓦检员入井前必须检查并确认光学瓦检仪的电路、气路、光谱、药品完好后方可入井；2.瓦检员入井前必须检查并确认胶管、手册等辅助工具齐备。 通风科管理人员 本质安全科 安监员 1.通风科、本质安全科(培训)每年对瓦斯检查员进行一次业务知识的培训及实践操作考核；2．通风科管理人员、安监员每周对瓦斯检查员携带的光学瓦检仪和辅助工具完好情况进行一次抽查，每发现一次未检查光学瓦检仪和辅助工具不完好，对瓦斯检查员进行相应处罚。 2.光学瓦检仪不完好 仪器不完好、不齐备，无法测量或测量不准确,不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸 K2 A6 12 中等 光学瓦检仪 光学瓦检仪部件完整、电路畅通、光谱清晰、气路畅通不漏气。药品颗粒直径3-5毫米，不结块、不变色。 通风科管理人员 本质安全科 安监员 1.瓦斯检查员入井前必须对所携带的光学瓦检仪及辅助工具进行检查，发现不完好及时更换；2.通风科管理人员应每月对光学瓦检仪进行一次检查，发现瓦检仪不完好的及时进行调校、送验、维修。 瓦斯巡回检查 . 换气、调零 人 未对光学瓦检仪进行换气调零，瓦斯测量不准确,不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸 K2 A6 12 中等 瓦斯检查员 入井后，瓦斯检查员必须在主要进风流中用新鲜空气清洗光学瓦检仪的气室，而后将测微刻度盘手轮打到零位，转动刻度盘，使光谱中一条预定的黑色条纹与零位重合并盖好护盖。 瓦斯检查员 通风科管理人员 本质安全科 安监员 1.通风科、本质安全科(培训)每年对瓦斯检查员进行一次业务知识的培训及实践操作考核；2.通风科管理人员、安监员每周对瓦斯检查员换气调零操作进行一次抽查，每发现一次换气调零操作不符合要求，对瓦斯检查员进行相应处罚； .进入工作地点 1.工作地点周边环境不完好（顶、帮） 未对工作地点的周边环境进行检查（顶、帮）会造成人员伤亡 顶板事故 J3 C4 12 中等 顶帮 1.顶板无离层、无活矸、无鳞皮，支护齐全有效； 2.巷帮无裂缝。 瓦斯检查员 通风科管理人员 本质安全科 安监员 1.瓦斯检查员作业前对顶板、巷帮状况进行检查。对顶板、巷帮状况不完好的情况应处理后方可作业；2.安监员每班对井下所有地点进行检查,对顶帮、巷帮不完好的情况应通知相关单位进行处理； 2.进入工作地点未对周边环境进行检查（顶、帮及运行设备） 未对工作地点的周边环境进行检查（顶帮及运行设备）会造成人员伤亡 其它事故 J3 C4 12 中等 瓦斯检查员 瓦斯检查员检查并确认作业地点顶帮完好，且运行设备无安