某鞋业有限公司采购管理程序.docVIP

文件标题 采购管理程序 文件编号 QM-PP-703 版次 A/1 制订部门 采购部 制订日期 2002-09-07 页码 目 录 1.目的 P1 2.范围 P1 3.权责 P1 4.定义 P1 5.作业内容 P1~6 6.表单说明 P6 7.参考文件 P7 8.附件/表单 P8~31 核 准 初 核 制 订 永旭、永全鞋业有限公司 永旭、永全鞋业有限公司 文件标题 采购管理程序 文件编号 QM-PP-703 版次 A/1 制订部门 采购部 制订日期 2002-09-07 页码 修 订 日 期 修订类别 修订内容 版次 修订者 备 注 增加 减少 异动 章节 2002-09-07 √ √ √ √ 3.5品保部：原物料之检验与测试。 刪减表单： 原物料异常报告表 新型体标准用料量核定表交货延期申请表 文件编号：QM-PP-703 5.8.2.3.4 A/1 A/1 A/1 A/1 刘美辉 与《仓储管理程序》、 《业务管理程序》重复 原编号为：MQ-PP-703 每配合不好一次扣五分 变更履历表 永旭、永全鞋业有限公司 文件标题 采购管理程序 文件编号 QM-PP-703 版次 A/1 制订部门 采购部 制订日期 2002-09-07 页码 1/31 1.目的： 为保证采购部各项工作明确合理，提高工作效率；确保生产顺畅,满足客户需求。 2.范围： 生产性原物料、设备订购、供货商的管理及相关资料的收集整理皆适用之。 3.权责： 3.1业务处：客户订单及相关资料的提供。 3.2生产处/仓储部：采购需求提出。 3.3采购部：生产性原物料、设备订购，供货商评选、管理、采购文件的完成整理。 3.4供货商考核权责： 考核项目 项目 权责部门 交期 品质 价格 服务 采购部 ▲ △ ▲ ▲ 品保部 △ ▲ △ △ 仓储部 △ △ △ △ ` ▲代表主办单位 △代表协办单位 3.5品保部：原物料之检验与测试。 3.6采购文件核准及合格供货商登录核准与资格取消：相关部门主管、总经理。 4.定义：供货商：指为工厂提供生产性物料及机器设备之厂家，对工厂提供物料加工及服务之公司、厂家亦包括在内。 5.作业内容： 5.1采购作业流程图（附件一）。 5.2采购需求提出及核准： 5.2.1业务处接到客户订单，分发采购部，由采购经办人员依“新型体标准用料量核定表”和“确认样品单”、“规格表”，填写“订单使用材料备料追踪表”，经审核后，开出订购单。 5.2.2常备性物料由仓儲部各经办人员依仓储安全库存量（参见仓储安全库存量一览表）填写“交（协）办单”，经仓儲部主管核准后,后交采购部经办人员开出订购单。 5.2.3各单位依实际需要填写“交（协）办单”经该单位主管审核，由仓儲部转交采购经办人员开出订购单。 5.2.4机器设备由需求单位提出申请,呈相关部门主管、总经理核准后，进行采购。 永旭、永全鞋业有限公司 文件标题 采购管理程序 文件编号 QM-PP-703 版次 A/1 制订部门 采购部 制订日期 2002-09-07 页码 2/31 5.2.5仓储部及生产单位，依实际不足料，填写“挪用（报补）通报表”，经单位主管审查，相关部门主管核准后交采购各经办人员开出订购单。 5.2.6各订单用料，如有库存，各采购经办人员需优先扣除。 5.2.7订单材料之预补，依“订单材料预补限定表”，作业办理。 5.2.8未经核准之“交（协）办单”、“挪用（报补）通报表”，由采购各经办人员退回原请购单位再行确认。 5.3向合格供货商采购产品： 5.3.1采购产品时，应根据“合格供应商名录”选择适当之供应商进行产品的采购，选择时需从品质、交期、价格、服务几方面综