正商郑州东方港湾项目营销执行方案1.docVIP

正商·__东方港湾_项目2010年_3月营销方案审批单 项目名称 正商·__东方港湾_ _ 上月总结 大定目标金额 1200万元 实际大定金额 368万元 超额或差距 -832万元 签约目标金额 1200万元 实际签约金额 496万元 超额或差距 -704万元 回款目标金额 1000万 实际回款金额 4200万 超额或差距 +3200万 营销费用预算 7 营销费用实际支出 0.8968万 透支或盈余 +6.1032万 本月计划 大定目标金额 20000万 签约目标金额 15000万 回款目标金额 5000万 本月费用预算 （上月实际回款额 4200万 *0.71%= 29.82万） 本月费用预算支出计划 媒体类 物料制作 活动类 日常办公类 不可预计 合计 44.368 27.598 9 0.8 1 82.766万元 恒辉案场 正商销售对接 财务中心 营销中心 营销总监 副总裁 总 裁 正商.东方港湾 2010年3月营销执行方案 目 录 （一）、上月营销费用支出明细 （二）、剩余房源统计及本月主推房源统计 （三）、2010年3月份销售目标 （四）、3月份营销策略 （五）、月度营销执行计划 （六）、费用预算 一、 上月营销费用支出明细 费用类别 单项 费用预算（万） 支出时间、费用说明 实际费用 合计（万） 透支或盈余 媒体类 短信 2 2月份短信群发及短信充值 0.4 0.4 +1.6 物料类 印刷、物料制作 1.5 购买灯管 0.0008 0.0008 +1.4992 派单工资 1.5 截止2月24日派单工资 0.06 0.06 +1.44 活动类 活动、礼品费用 0.5 2月份周末租赁彩虹门 0.036 0.036 +0.464 日常办公类 水电 0.4 1月份水电 0.4 0.4 +1.1 案场点心、热饮、水果 0.1 本月无购买食用 0 0 其他 1 无 0 0 合计 0.8968 +6.1032 注：上述费用单项，只列出两个单项作为示意，实际支出情况结合“费用类别”增、减费用单项，明细每项费用支出。 二、房源统计及本月主推房源 1、整体房源统计 （1）当前已售及未售金额及均价 截止2.23房源销售情况 楼号 总房源 已售房源 未售房源 总计（套) 面积 已售 面积 金额 售出均价 未售 面积 均价 金额 2# 108 13341.7 108 13338 5271.15 0 0 0.00 0 5# 72 7694.62 72 7692.81 4996.40 0 0 0.00 0 6# 72 7694.62 72 7694.62 4875.56 0 0 0.00 0 7# 72 7694.62 72 7694.62 4943.33 0 0 0.00 0 10# 108 20280 108 13941.4 5771.85 0 0 0.00 0 11# 72 13941.4 72 7723.86 4938.74 0 0 0.00 0 12# 72 7694.62 72 7721.15 4814.16 0 0 0.00 0 15# 268 7694.62 268 20874 106834214 5118.06 0 0 0.00 0 16# 268 20280 268 20876.5 105485335 5052.83 0 0 0.00 0 17# 270 20857 270 21194.5 4623.90 0 0 0.00 0 总计 1382 127173 1382 128751 650400758 5051.60 0 0 0.00 0 8# 255 20868.6 227 19240.5 121977464 6339.63 28 1319 6517.19 8595137 13# 255 21194.5 241 19865.5 123548404 6219.23 14 785.2 6372.16 5003229 总计 510 42063.2 468 39106 245525868 6278.47 42 2104 6463.07 合计 1892 170559 1850 167857 895