物业管理程序文件总封面.docVIP

中山市 物业管理有限公司 ZhongShan LiJing property management Co., Ltd. 程 序 文 件 （依据:GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000标准） 文件编号： LJW-B** 编写： 贯标小组 审核： 批准： 受控状态/受控号： 程 序 文 件 换 版 记 录 程序文件编号 版本/版次 发布日期 实施日期 备 注 LJW-B01至LJW-B13 A/0版 2006年8月16日 2006年8月18日 首次发布实施 质量管理体系文件是公司的知识产权，严禁擅自复印或外传。 程序文件说明： 程序是为进行某项活动或过程所规定的途径。程序可以形成文件，也可以不形成文件。当程序形成文件时，通常称为“书面程序”或“形成文件的程序”。含有程序的文件可称为“程序文件”。 公司贯标小组受最高管理层的委托，组织编制了以下程序文件，包括ISO9001-2000强制要求的六处程序文件（4.2.3文件控制、4.2.4记录控制、8.2.2内审、8.3不合格品控制、8.5.2纠正措施、8.5.3预防措施） 和其他公司目前需要的程序文件。 程序文件是对《质量手册》描述的重点过程的细化要求，与三层文件互相补充。经过管理者代表和各部门审核，内容符合标准要求和公司实际情况。各部门应认真学习，全面贯彻！ 序 编号 程 序 文 件 名 称 对应ISO9001-2000标准条款 主控部门 1 LJW-B01 文件控制程序 4.2.3 物业办公室 2 LJW-B02 记录控制程序 4.2.4 物业办公室 3 LJW-B03 管理评审控制程序 5.6 总经理 4 LJW-B04 内审控制程序 8.2.2 管理者代表 5 LJW-B05 不合格品控制程序 8.3 物业办公室 6 LJW-B06 纠正措施和预防措施控制程序 8.5.2+8.5.3 物业办公室 7 LJW-B07 人力资源控制程序 6.2 行政管理部 8 LJW-B08 与顾客有关的过程控制程序 7.2+7.5.4+8.2.1 住户服务中心 9 LJW-B09 供方和采购控制程序 7.4.1+7.4.2 物业办公室 10 LJW-B10 物业管理服务提供控制程序 7.5.1+7.5.2 各部门 11 LJW-B11 标识和可追溯性控制程序 7.5.3 各部门 12 LJW-B12 监测装置控制程序 7.6 物业工程部 13 LJW-B13 过程及产品监测控制程序 8.2.3+8.2.4/7.4.3 物业办公室 程序文件目录 程 序 文 件 修 改 记 录 序号 文件编号 修订日期 修订页次/内容摘要 旧版次 新版次 1 LJW—B01 2006年10月17日 1．2/4页，对6.3.2版本/版次的要求作了修改。 A/0 A/1 2 LJW—B05 2006年11月22日 1．1/2页，将“住户服务中心”改为“物业办公室”。 2．2/2页，将“住户服务中心”改为“物业办公室”。 A/0 A/1 3 LJW—B06 2006年11月22日 1．1/2页将归口部门由“住户服务中心”更改为“物业办公室”，另对6.2.3中的流程进行了修改。 2．2/2页将“住户服务中心”更改为“物业办公室”。 A/0 A/1 4 LJW—B07 2006年11月22日 1．1/2页,对5.1中对物业办公室的工作职责进行说明，另将“办公室”改为“物业办公室”。 2．2/2页，6.4.1更具体区分物业办公室与行政部之间的资料存档内容。 A/0 A/1 5 LJW—B08 2006年11月22日 1．2/3页，“前期物业服务协议”/“前期物业服务合同”只由物业办公室保管。 2．3/3页，不存在保修管理作业指导书，故删除。 A/0 A/1 6 LJW—B09 2006年11月22日 1．1/3页，将行政部和采购部的工作职责进行了区分；另根据实际情况，对供方资料的收集要求作了修改。 2．2/3页，将合格供方的重新评价时间由“每季度”更改为“每半年”；另对验证的记录要求作了修改。 A/0 A/1 7 LJW—B10 2006年11月22日 1．1/1对新增服务需求时，将相关部门的职责与物业办公室的职责作了区分。 A/0 A/1 8 LJW—B01 2007年1月2日 更改了表格7份，具体是《内部请示登记表》、《外部请示登记表》、《函登记表、《工作协调单派发登记表》、《内部文件接收登记表》、《工程维修单登记表》、《工程维修通知》