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酒店管理内控 销售业务——内部控制有效性评价表2016(叶予舜).pdfVIP

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  • 2016-02-02 发布于浙江
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酒店管理内控 销售业务——内部控制有效性评价表2016(叶予舜).pdf

    酒店管理内控 销售业务——内部控制有效性评价表2016(叶予舜)

    叶予舜2015/12/30 酒店管理内控 销售业务——内部控制有效性评价表 自我评价情况 序号 工作环节 关键控制点 内控要素 被评价内容 不适用 是 否 是否制订客户管理制度，明确对客户准入和客户资信评估的规 1 内部环境 定？ 建立客户管理评估制度，不相容岗位 2 内部环境 是否明确客户准入和客户

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