内审抽查管理办法..docVIP

 目录 1 目的 1 2 适用范围 1 3 管理职责 1 4 内审人员任职要求 1 5 小组成员 1 6 抽查方式 1 7 基本要求及重点 2 8 抽查范围及执行标准 20 9 罚则 21 10流程图 22 11附件 23 前 言 xx有限公司服务业组织标准化管理体系《服务业保障标准体系》分为个部分： — —第2部分：能源标准； —第3部分：安全应急标准； —第4部分：职业健康标准； —第5部分：信息标准； —第6部分：财务管理标准； —第7部分：设施、设备及用品标准； —第8部分：人力资源标准； —第9部分：合同管理标准。 本管理办法属于第7部分设施、设备及用品标准中的管理标准。 本管理办法起草部门：总经办。 本管理办法起草人：xx。 本管理办法审核：xxxxxxxxxxx 本管理办法审批：xxxxxx 本管理办法由xxxxx总经办提出并归口。 本管理办法至发布之日起实施 内审抽查管理办法 目的 为加强公司各部门对制度的执行力，有效防范公司风险，维护公司合法权益，特制订本办法。 适用范围 本办法适用于xxx各部门，针对每月由审计组织的内审抽查。 管理职责 总经办是内审抽查监控及组织的归口管理部门。审计人员是对内审抽查监控及组织的专业人员。凡涉及内审抽查的各项目相关人员及部门应积极配合。 内审人员任职要求 内审人员必须是正式职员,经过培训并取得内审