质量管理体系内部审核培训(内部审核)创新.pptVIP

* 4. 区域 通常情况下的后勤管理水平--差劲的后勤管理可能给产品带来危害或者导致文件的丢失或变质。--但也要记住一个不整洁的办公室并不一定预示着失控，正如一个整洁的办公室也不一定预示着什么都受控。 车间布局和生产流程及信息传递的关系--优化的工艺可以减少停顿、缩短工人移动距离。--而活动越多，搬运也就越多，从而会产品潜在的危害。?产品或者信息流通中处于等侯状态的“瓶颈”--这可能表明资源配置不当，过程能力不足等。--“瓶颈”可能对那些正在进行生产的人造成压力，甚至使他们以不适当的方法放行产品。 贴出的告示--它们和操作人员有关吗？员工们遵守它吗？?安放在设备机动器上或在其附近放置的设备操作批示书。--是否被批准？是否是现行版本？是否处于受控状态？?若可能对产品或人员产生危害，有无相应的警示。 * 5. 数据资料 ?用途--先确认数据资料的用途，明确它是否会影响最终产品或服务的质量； 有效性（有无批准？状态如何？）； 完整性--应注意是否限止数据的修改； 准确性--应确认最近一次批准有关数据的精度，留意数据和结论是否准确。 * 6. 材料 ?用途--先确认材料的用途，明确它是否会影响最终产品或服务质量。?状况（是否清洁、有无损坏等）--具有有效期的材料有无过期，--有无材料暴露于阳光之下从而引致脱色和老化；?标识（型号、批号等）--注意如果