实地核查不合格项报告(广州、琼海、文昌、九江、永修)精品.docVIP

附件二 实地核查不合格项报告 申证企业名称：中铁四局集团第五工程有限公司广州制梁场 序号 条款号 不 合 格 事 实 描 述 1 1.3.2 质量管理 （一般不合格） 质量目标在层次分解上缺搅拌站灌注工序。 样品梁T钢偏离设计位置超差较严重，但未见质量反馈和纠正、预防措施。 张拉时钢绞线与夹片刮丝严重,但未见质量反馈和纠正、预防措施。 4）未见锚具和钢绞线检验数据的统计结果。 2 2.3.2 计量检定 （一般不合格） 张拉油表送检记录：2008年10月9天、8天，11月2次8天，超期使用； 自校仪器设备无自校标识，仪器设备标识牌上无管理编号; 实验室混凝土振动台未经检定; 标准养护室无温湿度计,即未进行双控; 振动台、150电子秤、水泥细度负压筛析仪、标养箱、沸煮箱、干燥箱无操作规程； 配件库的料秤未登帐且未计量检定； 两把50米钢卷尺、10把5米钢卷尺滞后标定。 3 3.5.1 人员培训 （一般不合格） 1）企业对《发证细则》组织学习不够； 2）员工综合上岗培训率为78%； 3）2008年全路统一培训（6期）仅一人参加； 4）持证质检员仅一人。 4 4．1．1 标准规范 （一般不合格） 1）科技基[2007]56号《客专梁桥面防水层技术条件》2007年4月版，应为9月版； 2）GB/T3077-1999缺封面、封底、页次； 3）JC476-2001混凝土膨胀剂为重新打印版； 4）缺少GB12953-2003氯化聚乙烯防水卷材； 5）缺少GB/T18684-2002锌落涂层技术条件； 6）缺少GB/T10125-1997人造气氛腐蚀试验，盐雾试验； 7）缺少GB2420-1981水泥抗硫酸盐侵蚀快速试验方法。 5 4.2.2 施工图纸 （一般不合格） 1）桥牌图缺少QS标志； 2）图名中的企业简称过大； 3）套搬设计图纸：终张拉为“双控”，终张拉后立即压浆； 4）桥梁附属图-盆支图通桥[2007]8160复印不清，封面黑、数字白； 5）施工图纸技术要求描述不具体：预应力管道若于梁体钢筋碰撞可适当移动梁体钢筋；C30-C32可适当弯折。 6 4.5.1 技术文件管理（一般不合格） 1） 压浆记录流动度、混凝土拌和物4性能检测记录未归入档案； 2） 不同性质的文件未规定不同的保管年限； 3） 未规定技术文件的交旧换新制度及发文登记表上无交旧栏目、收旧记载； 4） 产品档案的原始记录无封面、目录、页次。 7 5.1.1 采购控制 （一般不合格） 1．张拉挡板限位槽深进厂检验无标准，现场使用刮丝，无反馈； 2．砂碱活性0.16%，2008.8.11浇注第一片梁而2008.12.27才做抑制碱活性试验； 3.聚羧酸减水剂未按JGJ223-2007进行匀质性全项检验；另一批于2008.6.26在 广州铁诚公司补检5项； 4.先使用后检验的主要原材料：细骨料、减水剂、粉煤灰； 5.混凝土耐久性指标2008.8.25送检，滞后于首片2008.8.11生产； 6.桥梁预埋支座板检验报告2008.11.6，检验滞后。 8 5.2.3 工艺管理 （一般不合格） 1.锚穴凿毛不及时且为钎点； 2.钢筋保护层垫块设置未按梅花状排列； 3.压浆用水泥不 是同一厂家。 4. 同一片梁使用不同批号的水泥、钢绞线交割点不明确。 9 6.1.2 检验管理 （一般不合格） 1.抽查10片梁的28天强度和 弹模，其中有3片梁的 强度统计值有错误，2片梁的弹模统计值有错误； 2.成品梁档案的原始记录为誊抄； 3.梁场未能提供混凝土试件成型台帐；混凝土试件编号混乱，编号的顺序号与是否用于拆模、初终张拉、28天龄期强度的关系没有明确说明； 4.压浆料试件编号与梁号在试验台帐上没有对应关系； 5.静载试验用的放大镜直径50mm，不符合TB/T2092-2003的要求； 6. 4#加载油泵2次欠载高达5格（1Mpa）。 10 6.2.1 过程检验 （一般不合格） 1.试验员抗折试验操作不规范，试件折断时抗折试验机杠杆角度太大； 2.静载试验加载未及时记录时间，经提醒后记录。 3.抽查10#梁终张拉记录表，缺少二率（总伸长率6%，不同步率6%）记录数据。 11 7.1.2 文明生产 （一般不合格） 1.?化学药品管理存在安全隐患，即汞、煤油等有毒化学置于药品柜外，药品柜钥匙插入锁孔，无专人保管； 2.拌合楼内设备漏水、漏油、漏浆，楼内堆放大量杂物和无关配件； 3.配件库面积不足，部分配件零乱堆放于露天； 4.支座板锚筋无标识； 5.在已验收合格的T钢中有破损； 6.实验室周围环境脏、乱、差。 统 计 不合格项共计: 11 个 . 其中: 否决项