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市分公司直属单位2007年度KPI绩效考核办法 一、KPI 绩效考核的基本原则 1、确保省公司政策落地。2007 年KPI 绩效考核办法在奖励政策、各专业所占分值、指标计分办法、考核流程等方面均考虑了与省公司政策的接口。 2、突出关键业绩指标。考核指标的设置突出考核财务、经营服务指标。 3、体现可激励和可操作。为确保KPI 绩效考核办法的激励作用得到充分体现，指标设置力求可测、可控、操作性强。 二、KPI 绩效考核的组织机构 分公司成立KPI 绩效考评委员会，其领导和成员如下： 考评委员会主任：陈继业 副主任：徐 斌 刘慧君 袁海莺 孟正兵 成 员：黄迎秋 陈宇航 李年新 彭放平 李元顺 黄跃才 朱人杰 高建国 胡赛军 苏志红 余寿强 李 忠 呼建平 KPI 绩效考评委员会办公室设市分公司综合管理部，由黄迎秋同志任主任（兼）。考评委员会办公室具体负责考核实施工作，并定期向分公司考评委员会汇报考核情况。 三、KPI 绩效考核指标计分原则。 （一）管控支撑部门及前后端各单位的KPI 绩效考核指标计分时，经营与财务效益等年度性量化考核指标按累计进度考核，以全年完成值为指标计分依据。 （二）为使市分公司直属单位共同关注收入，提高了各单位“业务收入”指标所占的权重，考核业务收入时，按完成进度对超(欠)产实行加(扣)分制,其考核得分与薪酬挂钩考核，并在年终实行工资总额清算的办法。 1. 指标定义 主营业务收入=考核确认经营收入-其他业务收入 考核确认经营收入=年报经营收入-用户欠费增加额×（1-3.3%） 用户欠费增加额=国内口径合并报表应收账款账龄分析表中本年末120 天以上的用户欠费-上年末120 天以上的用户欠费－新增主营业务收入×1% 本年末120 天以上的用户欠费-上年末120 天以上的用户欠费0，或本年末120 天以上的用户欠费-上年末120 天以上的用户欠费新增主营业务收入×1%，考核确认经营收入=年报经营收入 用户欠费增加额如果为负数，考核确认经营收入=年报经营收入。 主营业务收入、经营收入、其他业务收入均为国际口径。 2. 计分办法 (1)业务收入超欠产计分办法:超收入计划的，按每超1%加2分；超收入目标的，按每超1%加3分计算，最多加分不超过20分。业务收入欠计划进度的:按每欠1%扣1分计算，最多扣分不超过10分。 (2)如完成业务收入年度计划，但全年有1个或1个以上季度未完成计划进度的，每次扣0.1分；如未完成年度计划的，在此基础上加倍扣分，该扣分不能补回。 （三）其它考核指标的年终扣分为各月扣分之和，扣完基分为止；扣分、否决指标在各单位年终KPI 绩效考核得分中予以扣减。指标计分精确到小数点后面两位数，两位数以后四舍五入。 四、KPI 绩效考核的实施 1、数据录入：由于管控部室、前后端二级部门均对相关单位有考核的职责，除自动生成指标可直接与KPI 考核系统接口外，为提高考核的时效性，考核指标的数据录入原则是“谁考核谁输数”。所有考核打分资料由相关考核录入单位确认后交综合管理部审核汇总并存档备查。 2、督导检查：由分公司综合管理部牵头，人力资源部、计划财务部、市场拓展部、客户服务中心、客户响应中心及管控部室相关人员组成考核小组，不定期对市分公司直属各单位非量化和非自动生成指标进行督导检查。 3、考核时间：每月8日前各考核录入单位须将各单位上月指标得分录入完毕。综合管理部须结合所有检查情况对各单位上月KPI 得分进行审核汇总，并报分公司KPI 绩效考评委员会审定后，每月15 日前将KPI 绩效结果交人力资源部进行薪酬挂钩考核。 4、考核通报：每月15 日前综合管理部对各直属单位KPI 绩效结果进行通报。年终进行一次综合考评通报。 五、KPI绩效结果的运用 （一）实行单位工资总额与月度KPI考核得分挂钩考核。 1、营销中心各部门月度工资总额的核算办法 （1）各渠道营销经理的应得工资总额=[企业平均工资(不含年功津贴和综合补助)×1.3(或1.2) ×人数]×本部门KPI得分/100+未列入挂钩考核工资总额-本月其他扣款; （2）各渠道非营销经理人员的应得工资总额=挂钩考核工资基数×本部门KPI得分/100+未列入挂钩考核工资总额-本月其它扣款； 大客户部负责人月度生产绩效奖金在完成了本部门月生产收入计划任务的前提下按1.3倍计算。商业客户部、公众客户部负责人的月度生产绩效奖金在完成了本部门月生产收入计划任务的前提下按1.2倍计算。公用电话局、互联网增值业务部的营销经理和负责人要在其业务收入责任落实到人，并按存增量±2A考核后，方可比照本条款中公众客户渠道的办法核发工资及月生产奖金。 （3）前端其他部门应得工资总额=挂钩考核工资基数×本部门KPI考核得分/100+未列入挂钩考核的工资总额-本月其他扣款。 2、管控