最新内审流程及审核技巧.ppt

内审流程及技巧 一、内部审核的目的及作用二、内部审核的准备三、内部审核的实施四、内审核查表的使用五、内审报告的作成及内审追踪六、成功审核的10个技巧 培训题纲 顾 客 要 求 管理职责 资源管理 测量分析 和改进 产品 实现 满 意 顾 客 质量管理体系的持续改进 产品 以过程为基础的质量管理体系模式 输入 输出 活动 一、内部审核的目的及作用 Plan （计划） Do （实施） Check （检查） Action（总结/纠正） PDCA循环 过程 说明 编制内部管理体系审核年度计划 1、编制年度计划 2、最高管理者任命审核负责 人 编制内部管理体系审核日程表 决定适用范围（活动、部门等）基于活动的重要程度决定内审日程 二、内部审核的准备----准备过程说明 过程 说明 内部管理体系审核的准备 1、选拔内审员，组成内审组 2、调查规定要求（方针、手册、程序、标准等） 3、上次内审报告 4、编制审核表 5、准备各种必需品：如见面、总结会记录 6、确认内审日程 7、文件预审 通知 1、确认内审时间 2、和受审核部门负责人协商 二、内部审核的准备----准备过程说明 1、准备内审用的各种资料、表格 ● 核查表 ● 不符合报告 ● 内审报告 ● 人员分配表 ● ISO9000标准、手册、程