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ISO推行计划与实施方案 制 定 ： 陈 锋 日 期：2014年4月 目 录 第一章:推行ISO质量体系目的 第二章:推行ISO管理体系优势 第三章:推行时注意事项 第四章:成立ISO推行小组 第五章:推行要重视培训 第六章:内部审核实施计划 第七章:ISO文件组成部分 第八章:ISO体系培训排程 第一章：推行ISO体系的目的; 推行ISO体系的目的; 1.企业生存必经之路. 2.主要为规范公司各项目的作业流程,减少模糊及争议地带. 3.增强员工在公司体系/制度方面的知识,从而提高工作中的效率. 4.流程制定清楚后以检验各单位或各部门的工作是否做好,做到位. 第二章：ISO质量体系运行对管理的优势 1.提高产品设计质量 2.改进产品质量 3.减少返工与客诉 4.有效运用人，机器和物料，提高生产效率 5.减少生产和环境故障 6.提高员工质量意识，建立企业文化 7.增加客户信心 8.提升企业形象 ISO质量管理体系运行对内部的优势 9.提高管理水平（工作上规范化，明确内部职责，提高工作效率，提高产品质量） 10.符合市场要求（增加业务订单，提高销售价格与销量，扩大销售范围） 11.满足有关法律法规要求（实现产品认证和体系认证要求，实现许可证审查的要求，取得高科技企业的资格） 12.保证企业利益（处理质量纠纷，明确质量责任） 第三章. 推行时注意事项: 以上可根据实际进行更改，但必须注意几点（即满足以下要求）： 1 .体系必须建立健全，并前期运行1个月。 2 .体系推行一般需提前至少半个月。 3 .公司必须进行一次内部审核和管理评审，且一般情况下管理评审比内部审核晚10天左右即可。 4 .内部审核和管理评审的当次计划一般要提前一周送达相关部门。 5 .现场审核如有不符合项，不符合项须一周之内做出纠正。 6 .推行过程中，各部门要全力配合与坚持。 7 .总结以上,从计划,推行到规范化至少要3至6个月左右的时间. 第四章.成立ISO推行小组 确定小组人员及各成员的职能分工。特别是确定管理者代表和ISO推行小组组长。一般情况下，总经理要提前半个月颁布‘管理者代表’任命书，因为整个质量管理体系活动的开展都是在管理者代表的组织下实施，包括前期策划、ISO小组的成立、是否请咨询公司进行外训等等。 管理者代表一般由ISO9001质量管理体系的实际运作者担任，职位在组织架构图中仅排在总经理之下。管代可兼职。 由体系的实际运作者担任管代最明显的好处就是不用经常去找领导签字. 推行小组成员 序号 职??务 姓? 名 备注 1. 管理者代表 袁 军 副 总 2. 组长 陈 锋 品质主管 3. 组员 吴豪明 生产经理 4. 组员 李 娟 人事专员 5. 组员 张丛丛 仓库主管 6. 组员 郑孝冉 PMC专员 规定其各位在整个ISO9001体系中推行的职责和作用, 单位主管的参与度要得到重视,列入推行事项中. 并请管代发言,以引起大家的重视和积极性. 第五章.推行过程中要重视培训 1.培训的目的在于： 1 .让全员初步了解ISO9000的基础知识； 2 .让全员了解ISO推行的过程和步骤； 3 .通过组员进行宣传，让全公司上下都感受到推行ISO现在已经开始，在公司内形成一种氛围。 4 .让成员清楚ISO推行过程中所做哪些工作，每个人的工作内容，怎么配合总体进度，遇到问题通过什么途径解决等等。 5 .培训的同时要每天早会宣传,让全员能进一步了解其ISO9001的相关知识. 培训的具体课程应包含如下 1.ISO9001的基础知识 2.ISO9001体系组成部分 3.ISO9001的基本精神与特点 4.各程序文件的全员研读,至少应该包含六大程序: 1 .?文件控制程序 2 .?质量记录管理程序 3 .?内部审核程序 4 .?不合格品控制程序 5 .?纠正措施控制程序 6 .?預防措施控制程序 5.内审相关知识的培训 第六章.内部审核实施计划 1.计划审核时间：2014年5月15日 2.审核对象：生产部：吴豪明，仓库：张丛丛，PMC:郑孝冉 采购部：袁军，品质部：陈锋，人事行政部：李娟，工程部：李长生，管理层：袁军，厂长。 3.审核依据二级文件（程序文件）参照 4.审核员分 ：A组： 陈锋， 李 娟 B组：吴豪明，张丛丛，郑孝冉 5.审核部门时间上安排： 2014年5月15日： 10点-12点A组：生产部 10点-12点B组 ：仓 库 14点-16点A组： PMC部 第六章.内部审核实施计划 2014年5月15日：14点-16点B组：采购部 2014年5月16日 9点-11点A组 ：人事行政部 9点-11点B组：