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中海石油（中国）有限公司 版本号 B 天津分公司 修改号 0 健康安全环境管理体系 共 3 页，第 1 页 油气生产分册 HSE/WO-102 HSE 隐患管理规定 1 目的和范围 为消除和控制人的不安全行为、物的不安全状态以及管理上的缺陷，避免这 些因素导致生产安全事故或环境污染事故的发生，特制定本规定。 本规定适用于天津分公司所辖油气生产设施的 HSE 隐患跟踪管理。对于人员 行为类隐患的管理不适用本规定。 2 职责 2.1 健康安全环保部负责完善 HSE 隐患管理制度，统计和分析隐患管理中的各种 信息，监督和指导各作业区、作业公司隐患管理工作，协助和协调公司级隐患的 整改解决。 2.2 作业区、作业公司负责本部门管辖范围内的 HSE 隐患管理工作。 2.3 各现场单位负责其作业区内或职责范围内的 HSE 隐患识别、上报、整改工作。 2.4 所有员工都有义务报告 HSE 隐患，并积极采取力所能及的措施控制隐患。 3 工作内容 3.1 HSE 隐患识别与报告 3.1.1 生产设施总监每班应至少组织一次以隐患排查为主要内容的安全生产大检 查，检查内容包括人员、设备设施、作业环境、HSE 规章制度执行、文件资料管 理等，检查内容可参照《健康安全环境检查（自检）细则》，检查要覆盖全面，不 留死角。 3.1.2 现场作业人员在日常工作中应对本岗所接触的设备、设施和周围环境等进行 认真的安全检查或隐患排查。 3.1.3 对于“不安全行为”和“不安全状态”的认定，可参照《企业职工伤亡事故 分类标准》（GB6441 ）附录A 执行。 3.1.4 现场一旦发现 HSE 隐患，发现人应以“HSE 隐患报告表”或其他形式向安 全监督报告。在填写“HSE 隐患报告表”时，尽量写明不安全状态或不安全行为 等，并结合自己的实践经验写出隐患的控制措施或降低风险的方法。 3.1.5 在生产设施内进行的联合作业，生产设施总监应组织隐患排查活动，对于非 生产设施方组织的作业中存在的隐患，现场级的可纳入生产设施管理，现场级以 中海石油（中国）有限公司天津分公司 2011 年 12 月发布实施 HSE/WO-102 HSE 隐患管理规定 版本号：B 修改号：0 页码：2/4 上的隐患由作业主管部门负责整改和管理，生产设施总监负责跟踪。 3.1.6 隐患的提出可以是个人、多人或班组等形式提出。 3.1.7 任何人有权提出作业场所存在的隐患，如果提出的隐患遭到拒绝时，隐患提出人 可以直接向总监、生产作业主管部门、健康安全环保部或公司工会报告隐患。 3.1.8 公司对 HSE 隐患实行分级管理（隐患管理工作流程见附件 1）。 3.2 HSE 隐患分级与整改要求 3.2.1 安全监督接到 HSE 隐患报告后，确认隐患及其风险描述的合理性，对于不合理的， 应对隐患的提出人进行解释。 3.2.2 生产设施总监组织有关监督和人员审核安全监督提交的隐患汇报，根据“HSE 隐 患管理分级标准”（见附件 2 ）确定隐患管理等级，并指定人员将隐患信息填入MAXIMO 系统“隐患管理模块”中；对于不属于 HSE 范畴的隐患，无需填入隐患管理模块中。 3.2.3 对于现场级隐患，生产设施总监组织制定“隐患整改计划”并负责实施；“隐患整 改计划”应包括隐患介绍、临时采取措施、整改时间、整改方案、整改费用以及整改负 责人等信息。 3.2.4 对于部门级隐患，由作业区、作业公司生产安全经理（或安全经理）在 MAXIMO 系统中进行审核确定，对于分级不合理的，应给出正确的隐患管理等级。部门级隐患由 作业区、作业公司经理（或总经理）指定一名岗位经理负责组织制定“隐患整改计划” 并实施。 3.2.5 对于作业区、作业公司初步认定为公司级的隐患，作业区、作业公司应按照公司 “请示报签”程序向主管业务副总经理专题汇报隐患。“请示报签”的内容应至少包含 如下内容： 隐患介绍（所属设施、产生原因、危害性等）； 隐患的现状及其临时控制措施； 建议认定为公司级隐患的理由； 下