附件16物资物资验收管理办法.docVIP

新疆奎山宝塔石化800万吨/年重油制烯烃芳烃及配套项目物资验收管理办法 为规范新疆奎山宝塔石化800万吨/年重油制烯烃芳烃及配套项目建设现场物资验收管理程序，加强内部物流过程控制，降低物流综合成本，安全、快捷、高效地为工程建设提供物资保障，结合现场物资到货实际情况特制定本办法。 （一）成立现场物资验收联合小组 为确保现场到货物资验收的及时性和准确性，提高物资验收的透明度，成立由各相关单位参加的物资联合验收小组，并由以下单位组成： 1）监理单位 2）物资采购部门（以下简称物资部） 3）职能处室(专业处室)（安全环保处、对外合作处、生产运行处） 4）新疆奎山宝塔石化800万吨/年重油制烯烃芳烃及配套项目工程管理部 （以下简称 工程管理部） 5）设计单位 6）施工单位 7）供货商 8）商检部门（国外部分） （二）物资联合验收的目的及要求 1、物资联合验收的目的 1.1确保到货物资的准确性和完整性。 1.2检查到货物资外观、备品备件及相关资料是否符合技术投标文件的要求，为安装、调试施工阶段提供保障。 2、物资验收要求 2.1到达现场的物资必须按照要求开箱验收。 2.2物资的现场联合验收由施工监理方组织安排。 2.4根据物资验收计划，物资验收处即为交接处。 2.5验收依据：合同、图纸（撬内流程图）、技术附件、装箱单、其它。 2.6对设备、关键部位仪器仪表物资的到货验收，必须附带试车配件. 3、联合验收单位确定 3.1管材为五方验收,分别为炼化项目指挥部、施工监理单位、施工单位、供应商、物资部； 3.2除管材外的其余建设物资为六方验收，分别为：炼化项目指挥部（用户）、施工监理单位、施工单位、供应商、物资物资部事业部、设计院。 3.3所有单位必须派专人负责物资验收工作，如单位未派员到现场验收，表示该单位同意物资进场并承担相应的责任。 （三）各单位责任分工 1 、监理公司： 根据物资验收计划,负责对到货物资现场验收的主持工作，并对到货物资验收的质量把关。负责对验收的物资做好验收记录，形成初步验收结论或会议纪要，并对现场物资验收存在的问题提出整改落实意见。同时，做好验收资料的发放工作。 2、 设计单位： 参与验收并提供相关变更证明文件,验证核对到货物资是否与设计相符。 3 、工程管理部： 参与对到货物资的质量验收及资料审核。 4、炼化项目指挥部： 下达物资验收计划；参与对到货物资的质量验收及资料审核；对监理公司形成的物资验收整改意见审核后反馈物资部事业部并督促落实。以及根据到货物资的验收情况定期或不定期组织联合验收工作会议，按月上报物资验收报表。 5、物资部： 1）及时提供国内（国外）物资发运(到货)报表、合同、技术投标文件及变更等联络资料。 2）负责做好到货物资及资料的收、发，及时做好物资的催交、催运工作、验收记录、交接记录；对暂时不具备安装条件的设备及精密仪器、仪表、备品备件进行妥善保管。 3）负责物资验收后存在问题的及时协调处理,并将处理结果反馈新疆奎山宝塔石化800万吨/年重油制烯烃芳烃及配套项目项目经理部以周报的形式定期公布。 6、新疆出入境检验检疫局： 监督现场检验情况和商检结果是否属实，判定验收货物或货损责任划分。 7、施工单位： 与施工图对照进行实物清点核对及质量文件和实物外观检查，承担接收责任；协助监理公司及时通报物资验收中存在的问题。 8、供货商： 按合同和技术投标文件供货并携带合同、技术标书等相关资料参加验收,对供货与设计有出入的地方要提供变更清单和证明文件,对验收发现的问题24小时内予以书面答复,并按物资联合验收组确定的期限进行整改。 （四）物资验收的前期准备工作 1 、物资部书面通知炼化项目指挥部做好到货物资（包括在途物资）的验收准备工作，提供物资验收的相关资料。 2 、炼化项目指挥部根据物资到货时间，结合现场施工进度情况以书面形式分批下达物资验收计划并通知到参加验收的相关单位。物资验收的现场组织单位为监理部门。 3 、开箱启封。要求必须用开箱工具开箱启封，尽量保证原包装物完整无损，不准无故擅自破坏原包装物。 4、验收资料准备。对订货合同以及相关的技术资料等进行核实. 5 根据物资验收计划,落实施工机具准备。. 6、物资验收通知流程图 新疆奎山宝塔石化800万吨/年重油制烯烃芳烃及配套项目总经办