超市采购手册解读.docVIP

采购手册 最终解释部门: 采购部 内部文件，注意保密! 目 录 一、供应商管理制度 2 二、供应商合同管理制度 5 三、收费管理制度 9 四、样品管理制度 11 五、促销人员管理制度 13 六、供应商管理操作标准 20 七、供应商撤场操作标准 22 八、供应商付款操作标准 24 九、供应商/门店促销活动办理操作标准 26 十、商品信息维护操作标准 28 一、供应商管理制度 文件编号 QB/Z-CG01-2012 版次/修订状态 Z/1 生效日期 2012-04-01 1．目的 为规范供应商管理，提高连锁超市经营管理化水准，特制定本制度。 2. 适用范围 适用于中东福万家超市各门店的供应商管理。 3．术语或缩略语 无 4.职责 4.1采购经理 负责供应商谈判、引进及淘汰。 4.2采购部经理 负责对引进供应商的审核。 4.3总经理 负责对引进供应商的审批。 4.4 财务管理部 负责供应商合同的录入及存档，费用的收取，按排期进行对账结款。 5. 供应商引进基本要求 5.1供应商必须资质齐全符合公司进场标准。 供应商资质包括：营业执照副本、税务登记证（国/地税）、组织机构代码证、商标注册证、业主身份证（生鲜）、银行开户许可证、一般纳税人资格证书。 5.2供应商所提供商品为通过国家相关检验的产品，相关检验证件如下： 卫生许可证（食品类）、产品质量检测报告、3C认证（家电类）、食