吴忠公司务虚会汇报(暂定稿)ppt讲解.ppt

中国石油宁夏吴忠销售分公司 工 作 汇 报 2011年11月·银川 强化三基工作 提升管理水平 努力实现“3333”目标 尊敬的各位领导、同志们： 大家好！ 我代表吴忠公司就2011年主要工作、2012年奋斗目标以及工作思路作汇报。不妥之处，敬请批评指正。 2011年，吴忠分公司在宁夏公司坚强领导下，认真落实各项会议精神和工作部署，面对市场形势的多变性和任务的艰巨性，以突出效益为中心，以提升精细化管理水平为主线，明确目标、强化责任、狠抓落实、扎实开展各项工作。 一、2011年工作简要总结 截止10月底，运营加油站共51座，到2011年底预计运营加油站增至53座（红寺堡暖泉湖、盐池蔡家梁2座加油站年底前投入运营），完成盐池古王、青铜峡甘城子2座加油站LNG项目的投入运营。 (一)2012年目标任务 ——确保油品销售33万吨，其中：汽油5.2万吨，柴油27.8万吨 ——确保非油品销售3300万元，其中便利店1100万元，化肥1900万元，润滑油280万元，其他收入20万元 ——确保加油卡销售3.5万张（卡销比达12%，单卡储值额4000元，总储值额1.4亿元） ——投运63座加油站，其中5座LNG油气站，6座CNG站油气站 ——力争完成800万方（CNG）、8000吨（LNG）天然气 ——严格控制“六项”费用，达到降费目标，实现利润2900万元，确保油品不盘亏 ——确保安全无事故 建议公司确定不同的升油工资含量标准 今年，公司执行“升油含量薪酬办法”，体现多劳多得，但从执行情况看，由于各公司所处的地理位置、油站销量和人员结构情况不同，出现销量大的分公司或加油站薪酬分配差距太大，员工积极性不高，不利于销售，建议公司确定不同的升油工资含量标准进行核拨。 三、2012年奋斗目标、工作思路及推进措施 单位：万元 400 200 150 100 60 40 30以下 合计 （2012年力争达到400万元1座、200万元1座、150万元站3座、100万元站2座，60万元站10座，40万元站11座，30 万元以下站35座），日均销售额从2万元增加至 万元。 2011年、2012年非油百万元加油站数量对比统计表 三、2012年奋斗目标、工作思路及推进措施 利通片区 红寺堡片区 同心片区 青铜峡片区 合计 盐池片区 单位：万吨 利通片区从6.6万吨增长至7.8万吨、青铜峡片区从6万吨增长至7.1万吨、盐池片区从8万吨增长至9.3万吨、同心片区从4.1万吨增长至4.8万吨、红寺堡片区从3.8万吨增长至5万吨，力争达到34万吨。 2011年、2012年各片区任务分解对比统计表 将网络建设目标任务进行细化、分解、明确责任人、明确时间结点，强力推进，确保完成。 力争2012年底，黄河金岸3座服务区、同心南三环、盐池西三环、红寺堡弘德工业园区、利红公路、吴忠南二环、青铜峡新材料基地及吴忠城北加油站等10座加油站建成并投入运营；同时申请在吴忠塔寺、世纪加油站、青铜峡陈俊站、红寺堡中心站、同心南环站、盐池东门站增加6座CNG项目；增加盐池高沙窝、兴惠加油站、红寺堡中心3座LNG项目，2012年底投入运营。 （二）具体工作推进措施： 1、网络建设 三、2012年奋斗目标、工作思路及推进措施 一是科学合理、因地制宜地分解下达目标任务。认真分析和调研，对各片区年度、月度任务进行分解下达，签订业绩合同，层层分解任务。 二是机构用户开发有44家增加到80家，购油数量达到2万吨以上。 三是流动加油车销售任务与奖金挂钩。 四是增加加油站储值网点，计划增设加油卡储值中心，设立发卡部。将发卡数量和单卡储值额与绩效挂钩。 五是拓宽非油业务销售渠道，发展团购业务，扩大商品种类，投运化肥库，将日均非油销售额从2011年414元增至520元。 三、2012年奋斗目标、工作思路及推进措施 （二）具体工作推进措施： 2、销售工作 一是建设、推广样板站，全面带动其他加油站的精品建设，全面实现加油站形象、设备、定置化、现场秩序良好； 二是确保所有加油站经理汇报模板100％达标，对连续3次考核不合格的加油站经理予以免职处理； 三是针对加油站管理存在的短板，制定相应、合理的管理办法，有效激发加油站经理的工作积极性，促进、提高加油站管理水平。 三、2012年奋斗目标、工作思路及推进措施 （二）具体工作推进措施： 3、油站管理 一是坚持HSE例会制度，统一领导班