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餐饮经营分析 2015年1月25日—3月27日 目录 整体经营情况 每月经营情况 每月经营情况 每月经营情况 每月经营情况 每月经营情况 每月经营情况 每月经营情况 每月经营情况 经营情况分析 经营情况分析 经营情况分析 经营情况分析 经营情况分析 经营情况分析 经营情况分析 经营情况分析 经营情况分析 * * 一、整体经营情况 二、每月经营情况 三、经营情况分析 四、经营存在的问题 五、下一步经营举措 酒店餐饮自2015年1月28日营业以来至3与27日经营收入共计1202091元，纯利润-548529.34元，不含房租及折旧摊销-192529.34元。 每月基本经营情况 单位：元 -104.20% -289471 417301.19 46% 127829.85 149972.15 277802 3.1-3.27 -28.03% -259058 691882.35 46.83% 432824.35 491464.65 924289 1.25-2.28 纯利润率 纯利润 营业费用 毛利率 毛利润 成本 收入 月份 每月营业费用明细 单位：元 100000 78000 9074 2555 12284 12551 7618 170419 24799 3.1-3.27 100000 78000 94520 27061 25409 18606 14297 273577 60412 1.25-2.28 折旧 房租 其他 物料 天然气 餐费 税金 工资福利 水电费 月份 营业费用其他类明细 其他费用明细： 1.25-2.28采购差旅油费、货运、招待、住宿开支11689.27元，桶装水800元，腰鼓队1500元，厨房及软件5000元，天然气开卡等100元，员工提成1074元，洗地毯900元，布草洗涤及制服9311.5元，优免及消费券51477元，会员卡转现金折扣3068元，广告费3855元，卡式汽3100.8元，洗洁精酒精2644元。 3.1-3.27员工提成904元，液化气管58元，会计证年检145元，货运及油费2633元，天成厅电机500元，会员折扣663元，优免及消费券1672元，洗涤费713元，卡式汽713元，洗洁精酒精1024元。 物料费用类明细 物料费用明细： 1.25-2.28军大衣85元，大卷纸、面巾纸、盒装纸2027.8元，厨师衣服、工鞋、床上用品5371元，红酒杯、分酒器、开瓶器等4353元，春节装饰2975元，餐桌垫布、防滑地毯1397元，办公用品1499.44元，卡式汽及抽奖微波炉3724元，一次性及清洁用品5629.48元。 3.1-3.27清风面巾纸1127.04元，厨房油纸、钢丝球、中性笔404.05元，领用圆珠笔、打印纸、消毒液、垃圾袋、一次性物品等738.33元，下水软管等286元。 经营收入同比情况 说明： 2014年为整月核算，2015年2月实际为1月25日—2月28日，3月为3月1日—3月27日。 101.8万元 -40.2万元 -61.6万元 同期对比 120.2万元 27.8万元 92.4万元 2015年 222万元 68万元 154万元 2014年 合计 3月 2月 年份 宴会市场对比情况 -982桌 -29场 -233桌 -6场 -749桌 -23场 同期对比 1352桌 59场 约319桌 13场 约1033桌 46场 2015年 约370桌 30场 约86桌 7场 约284桌 23场 2014年 宴会桌数 宴会场次 宴会桌数 宴会场次 宴会桌数 宴会场次 合计 3月 2月 年份 说明： 1、2014年为整月核算，2015年2月实际为1月25日—2月28日，3月为3月1日—3月27日。 2、以上宴会场次及桌数不含扫尾餐，因不能统计加桌情况，以上桌数有一定误差。 各项收入情况 0.55% 7.25% 92.2% 其他 酒水 食品 2月份各项收入比例情况 各项收入情况 0.59% 4.71% 94.7% 其他 酒水 食品 3月份各项收入比例情况 整体经营情况分析 客观原因：1、受“大环境”市场影响，特别是湖南、四川的餐饮市场收到很大的冲击，餐饮整个市场暂时还没有回暖；2、酒店餐饮于2014年7月6日暂停营业，对餐饮品牌造成非常恶劣的影响；3、餐饮于2015年1月12日开始筹备，筹备期时间较紧，各项流程不够完善；4、由于开业时间接近年关高峰期，宴会消费者基本定好了酒店，造成宴会收入的巨大损失；5、市场新生餐饮，或老牌餐饮的重新装修及优惠活动，已经稳定了市场客源，酒店餐饮很难分得一定的市场份额。 整体