设计过程控制系列程序介绍要点.pptVIP

2004/5/8 质量保证部 设计公司质量管理体系设计过程控制程序文件培训 设计过程控制系列 程序介绍 中广核工程有限公司·质量保证部·设计质保处 二○○九年九月 目 录 设计院程序结构 设计院程序结构 程序文件的查找 程序文件的查找 程序文件的查找 设计院主要程序 目 录 设计院文件控制程序 工程技术文件：是指与工程设计、制造、施工、监理、调试等相关的说明书、规范、图纸、进度计划、报告、作业程序等。 本程序中的“工程技术文件”专指设计院的设计成品、设计策划及设计管理类文件，其中设计成品包括：包括设计说明书、设计计算书、各阶段报告、各类技术规格书、图纸等；设计策划及设计管理类文件包括：技术组织措施、接口控制手册、进度计划、IED等。 文件的状态 PRE状态(PRELIMINARY)：预备状态，适用于内容可能会有改动，出版者认为还未最后定稿的试行版或初版文件。 CFC状态（CERTIFIED FOR CONSTRUCTION OR FOR USE）：可执行状态，适用于内容由出版者确认为有效并可实施的施工文件或执行文件。 注意：（1）同一状态的文件可以有不同的版本； （2）系统手册所有各章节在最终发布时必须是CFC状态。 CAE(CERTIFIED AS EXECUTED OR AS BUILT) ：竣工状态，适用于项目竣工后按照工程实际情况所绘制的竣工图。 DES(DESCRIPTIVE)：描述状态，适用于描述性、说明性文件，该类文件不用于施工，但其内容也由出版者确认有效。 文件编码及格式 文件19位编码见《文件编码系统》 （AA/AB/PY-ENR-322）、《文件编码规则》（TS-ENR-322）、《咸宁项目（AP1000）文件编码规则》（待出版），内部编码见《工程技术文件内部编码手册》（MP-AEQ-116）。 技术文件格式按《技术文件编写规定》 （MP-AEQ-114 ）、图纸格式按《工程设计图纸标识规定》（MP-AEQ-118） ，设计院常用表格中可查到技术文件及标准图框模板。 文件的编写、校核、审核、批准 在《设计成品校审规定》介绍时详述。 文件分发 由文件编制人员填写《文件分发申请单》(附件1)，注明内外部分发范围经项目办检查后交设计图文中心分发。 文件的升版 升版文件的审批人员可以不是原文件的审批人员，但必须由审批原文件的同一部门审核和批准，且审批人员必须有权查阅作为审批依据的有关背景材料，并必须对原文件的要求和意图有足够的了解。 必须把升版的文件迅速分发所有有关的人员和部门，以防止使用失效的或不合适的文件。 文件的作废 工程技术文件的作废有两种形式：一种是文件升版后旧版自动作废，此类作废不需要办理任何手续，设计院设计图文中心应保存所有历史版本；另一种是文件不再需要的作废，此类作废需由拟作废文件的编制者提出《文件作废申请单》（附件2），这类作废文件设计图文中心不需保存。 对于已经外发的文件，应及时发文通知收文单位文件作废的信息。 所有的工作人员必须确保使用的文件是最新的有效版本。如因工作需要而保留作废文件时，必须进行“作废”标识。 目 录 记录标识 除某些记录有特定的编号规则外，一般情况下设计院产品实现过程记录的“记录编号”规则如下： X X — X — X X（X） — XXX 工程代码 设计阶段代字 专业代字（由专业产生的记录） 流水号 或“ZH”（由项目办产生的记录） 或组织机构代码（以所/室为单位产生的记录） 注：1、如涉及多专业的记录采用牵头专业的专业代字。 2、流水号由各部门各专业主设人或项目办统一给出。 3、有特定编号规则的记录见相应程序中的规定。 记录的填写 规定应签字的有关人员必须签名, 不得空缺，且签名须签全名并注明日期，不得只签姓或名。当采用电子签名时，需由满足《中华人