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电子版明细填写说明 1、招待费务必按“姓名+职务+目的”备注好； 2、出租车费用务必写清原因，并注明起始地； 3、在有火车的情况下乘坐大巴需注明原因； 4、发送文件产生的快递费用归类为“办公用品”； 5、发送货物产生的费用是“物流费”； 6、与谈点及施工中和物业打交道产生的费用均算入“协调费”； 7、如有“租车费”产生，按5、6两点分别归类； 8、补助费用明细中，如同一日期内有招待费产生必须扣除相应餐数补助费用； 9、注意检查公式是否正确，各项表格中金额是否相符。 10、全部表格中文字及数字格式需保持一致； 电子帐明细的填写——有发票费用说明 费用报销单据填写说明 1、电子版上只有有发票和无发票才填写费用报销单，差旅费等其他 费用的报销统一由财务文员填写； 2、报销单中的说明必须和发票项目一致。 3、说明中不能写“礼品”； 4、不要写过多备注； 5、“烟、酒、茶”发票在费用报销单中单独填写，不要归到“招待费” 中； 6、发票贴好后需要在贴票纸张上标注所附发票张数及应报金 ； 发票审核 1、发票名头必须为以下几种情况“奥维通信“，”奥维通信股份有限公司“或无名头； 2、发票必须加盖开票单位发票专用章； 3、发票内容不得开“礼品”、“化妆品”，尽量不要开成“日常用品”或“生活用品”，可以开“办公用品，烟，酒，茶”； 4、水，电，房租及网费，除名头为办事