库存管理作业系统詳解.docVIP

※ ※ 目 錄 ※ ※ NO. 內 容 頁 次 1 目 錄 1 2 修訂履歷 2 3 作業流程 3~10 4 目 的 11 5 指導原則 11 6 適用範圍 11 7 參考文件 11 8 作業細則 12~23 9 附 表 單 24~65 10 附操作熒幕 66~88 APPROVED CHECKED PREPARED BY DATE ※ ※ 修 訂 履 歷 ※ ※ REV. ECN NO. 修 訂 內 容 備 註 A 初版發行 B C D E F G H J K L M N P Q R S T U V W Y Z  總 則 1.目的: 1 明確規範倉儲管制作業流程及作業細則。 準確及時供料及保持最佳庫存。 配合ERP(TIPTOP)系統庫存管制作業,保障系統正常運作。 2.指導原則 1 掌控物料供應,存儲及發放信息,保障生產順利進行。 建立順暢的倉儲管制作業流程。 委外采購作業與采購作業處理流程相同,只是維護界面不同。 滿足ERP系統上線要求,以確保內生管系統及整個ERP系統正常動作。 3.適用範圍. NSG產品事業處。 4.參考文件. 4.1 庫存管制作業系統(PM040000) 4.2 產品標示與不良追溯系統(CG00-0002) 4.3 報廢品處理管制作業系統(SM425100)  進貨檢驗作業 1. 采購下單及供應商交貨。 采購員依據16WK出貨計劃,開立訂單同時在2小時內將「采購合約」,「交貨通知單」 (附表1, 附表2)及訂單(附表3)傳真給供應商。 供應商接到采購之傳真資料,並依此資料生產備料,然后按時送貨,在交貨同時附帶相關文件A. 「交貨通知單」 (回饋) B. 「包裝明細」 (附表4) C. 「送貨單」 (附表5) D. 「檢驗報告」. E. 「發票」,交給相應倉庫收料人員。 進貨接收。 2.1 供應商交貨到工廠,並附送上相關文件,倉管接到文件后,確認實物和文件內容是否一致,若不一致即知會采購進行處理,若確認無誤,倉管員即簽認送貨單,並在TIPTOP「采購收貨作業」(附件1)開立「進貨驗收單」(附表6),通知品管IQC準備檢驗． 若不一致倉管即知會采購進行處理,若采購同意更改交貨通知,按2.1處理;若采購不同意更改交貨通知,通知倉管拒收,直接退貨. 進料品質檢驗。 3.1 倉管將「進貨驗收單」交IQC檢驗,IQC檢驗確認合格后貼「Accept」單(參考文件CG00-0002)並記錄簽單,在「采購收貨作業」(附件1)輸入檢驗結果,即將表單交倉管。 3.2 若IQC檢驗不合格后,貼「Reject」單(參考文件CG00-0002)並記錄簽單,「采購收貨作業」(附件1)輸入檢驗結果,同時開立「VDCS」單(附表7),貨退至進貨異常待處理倉。 原物料入庫 4.1 當IQC檢驗完畢並貼上「Accept」單后倉管即可將貨入良品倉,辦理入庫帳務處理,在TIPTOP中進行庫存過帳。當IQC將表單送至倉庫后,由倉管簽認表單並交帳務員分單理帳。 如果某批料品是因為工程試模樣品進貨入庫或是無訂單之類型料品入庫, 同樣辦理,入庫后進行帳處理．生產單位或非生產單位開立無生產工令 之退料單亦按此方式辦理費用收料入庫。  進貨異常處理作業 進料品質檢驗 參見第一章進料品質檢驗。 當該料品被IQC確認不合格后,倉管通知采購,召開制工.品管.工標組成的物料鑒審會,進行物料會判, 由采購根據生產資訊(如庫存狀況,生產需求狀況等)和廠商回饋的「VDCS」提出特采需求,並由相關單位主管核定是否需要特采,若同意特采,即品管改貼「特采單」,倉庫即可辦理良品入庫,同時倉管記帳並將表單交帳務員在「采購收貨作業」(附件1)辦理入庫過帳。 若不需要特采時,則由采購協調廠商處理,並由廠商書面回饋處理方式作代重工,代報廢,退貨三種處理方式進行處理。 代重工處理 若廠商同意代重工處理時,在操作原則上以全部入庫,即臨時收到待處理倉,記錄檢驗不合格數量,保留檢驗記錄,暫不做拒收處理; 辦理入待處理倉,以待后續重