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* 1、按照标准要求修改《硅酸锆采购控制技术标准》——采购课、技术中心 2、《管理手册》7.4条款“供方评价内容”中加入对提供关键原材料供方的评价。——推进室、采购课 体系文件更改： * 工厂应建立和实施文件化的程序对关键原料（或含关键原料的砖坯及粉料）的使用进行控制，确保认证产品的放射性水平符合规定要求。 工厂应明确认证产品中每种关键原料在配方中的最大使用量。 获得认证后，当关键原料相对于认证产品的最大使用量进行增量调整（可能提高认证产品放射性水平）时，在实施前应向认证机构申报并获得批准后方可执行。 4、关键原料的使用 * 1、是否建立了文件化的程序？文件中是否明确了已识别的各类关键原料在配方中的最大使用量？ 2、最大使用量是否发生增量调整？如有是否有申请并得到批准？ 3、最大使用量在增量调整后对产品的放射性的影响如何？ 本节审核要点： * 1、按照标准要求修改《关键原材料限量投放标准》——技术中心 体系文件更改： * 工厂应建立和实施文件化的程序以确保在以下情况发生时对认证产品的放射性水平进行检测： 生产工艺及关键原料有较大改变时； 每年至少对放射性水平最高的认证产品进行一次检测。 工厂应对批量生产产品与检测合格产品的一致性进行控制，以确保认证产品放射性水平持续符合本规则规定的标准要求。 5、放射性水平检测 * 1、是否建立了文件化的程序？文件中是否明确了在何种情况下需进行产品放射水平检测？ 2、每年形式检测的放射性达标情况？ 3、生产工艺及关键原料有无较大改变？改变后是否进行的检测？结果如何？ 本节审核要点： * 1、建议制作有关产品“形式检验”方面的文件。——品管课 2、修改《环境运行控制程序》中对相关方的管理中有关内容。——推进室 体系文件更改： * 工厂应建立和实施文件化的程序对认证产品放射性水平、包装或标签上明示的产品系列名称、认证标志等相关标识是否与认证证书信息及相关规定一致进行出厂确认。 6、最终产品放射性水平的出厂确认 * 1、是否建立了文件化的程序？文件中是否明确了需确认的项目？ 2、需确认的项目是否符合要求？ 3、通过何种方式进行确认？结果如何？ 本节审核要点： * 1、按照标准内容修改《商检作业规程》中的有关内容。——品管课 体系文件更改： * 工厂应建立和实施文件化的程序对不合格品进行控制，包括： 发现潜在不合格品的途径； 对已确认的不符合规定要求的产品不能加施认证标志，并保存对其的处置记录。 7、不合格品的控制 * 1、是否建立了文件化的程序？文件中是否明确了发现不合格品的途径？ 2、是否有不合格品出现？如何处置？ 本节审核要点： * 1、按照标准要求修改《不合格品控制程序》文件——推进室 体系文件更改： * 工厂应建立和实施文件化的程序进行内部审核。确保放射性控制体系的有效性和认证产品的一致性，并记录内部审核结果。 对工厂的投诉尤其是对产品放射性水平不符合实施规则中规定的标准要求的投诉，应保存记录，并作为内部审核的信息输入。 对审核中发现的问题，应采取纠正和预防措施，并保存相关的记录。 8、内部审核 * 1、是否建立了文件化的程序？ 2、是否按规定实施了内审？记录是否符合要求？ 3、内审的输入信息中是否有关于产品放射性投诉方面的内容？ 4、内审记录中是否有对于放射性控制体系及产品一致性的评价？结果如何？ 本节审核要点： * 1、内审记录应包括本规则中的所有内容。——推进室 2、内审报告中要体系对于放射性控制体系及产品一致性的综合评价。——推进室 体系文件更改： * 工厂应按实施规则要求将强制性产品认证标志加施在最小销售包装、标签或产品上，并在采用印刷/模压方式加施认证标志的位置下方同时注明产品放射性水平类别。对于放射性水平为B类的瓷质砖，应在最小销售包装/标签或说明书上有文字说明其不可用于住宅、老年公寓、托儿所、医院和学校等I类民用建筑的内饰面。 9、产品标识 * 1、认证标志的申请、使用、管理是否符合规定要求？ 2、包装上标志加施的位置及内容是否符合要求？ 3、说明书上是否对产品放射性加以说明？ 本节审核要点： * 1、按照标准要求修改《标识管理规定》中的相关内容。——推进室 2、按照标准要求修改《3C认证标志管理控制程序》中的相关内容。——推进室 体系文件更改： * 认证产品的一致性内容 当有批量产品生产时，依据型式试验合格样品的描述，确认批量生产出来的认证产品和样品应一致； 在对公司进行日常监督时，应确认加贴认证标志的产品应与型式试验合格的样品相一致，变更应经认证机构批准。 * 产品一致性检查项目包括： 产品名称、规格、型号； 产品所用的原材料； 指定检验、试验； 核查产品描述报告