205年经理部三会报告概述.docVIP

中建三局一公司安装公司2015年工作会贵阳经理部 汇 报 资 料 二O一五年二月十一日目 录  2014年，经理部的工作指导思想是：全面贯彻落实公司及安装公司“三会”精神，在继续强化“四个安装”指导方针下，以“转型升级，提升品质”为举措，发扬争先精神，求真务实、励精图治、竞速提质，为打造成为贵州最佳专业机电公司而努力奋斗。通过一年的努力和探索，经理部取得了一些变化和进步，但也存在很多不足和问题，现将具体情况简要的向各位领导汇报如下： 一、基本运营指标完成情况 指标名称 2013年实际完成 2014年考核目标 2014年实际完成 完成比例% 同比增减 2015年规划目标 利润总额（万元） 231 900 979 109% 324% 1600 上交货币（万元） 1274 800 800 100% -37% 1200 日均资金存量（万元） -747 200 -1032 0% 38% 500 人均产值（万元） 264.7 290 328.7 113.4 24.2% 410 应收款项占营业收入比重 39% 25% 22.43% 100% -17% 27% 营业收入（万元） 18026 20000 20017 100% 23% 27900 对外合同额（万元） 18000 20000 29015 145 61.2% 40000 平均合同额（万元） 5000 8000 5000 62.5 - 8000 大项目签约个数（1.5亿元以上） 0 1 1 100 100% 2 安装项目80%以上进度付款合同额占比* 80% 75% 100% 133 20% 80% 综合管理指标及目标值完成情况 指标名称 2013年 实际完成 2014年 考核目标 2014年 实际完成 完成 比例% 同比增减 2015年 规划目标 大客户开发 2 2 2 100 — 2 安装项目80%以上进度付款合同额占比 75% 100% 133 20% 80 市场集中度占比（区域公司、经理部所在地） 94% 80% 89.66% 112 80% 营销策划率 100% 100% 100% 100 100% 投标评审率 100% 100% 100% 100 100% 定期召开投标总结会 12次 12次 10次 83.33 12次 战略客户合同额占比 70% 30.29% 43.27 70% 新承接项目按照《流程》要求做好商务策划、缴纳风险抵押金、项目责任状签订 100% 三个100% 100% 100% / 100% 新承接的工程项目管理目标责任状上缴比例（%）* ≮9% 11% 122% 10% 结算项目平均盈利率（不含税）* 17.5% ≥19% 21.6% 113% 4.1 20% 在建项目平均对外报量确权率* 110% 不低于108% 119% 110% 9 110% 结算利润项目控制（不低于3000万元） 0 / 0 — — / 结算利润项目控制（不低于5000万元） 0 / 0 — — / 管理人员绩效管理覆盖率(%) / 100% 100% 100% — 100% 五年以内员工持证上岗率(%) 95% 100% 100% 100% — 100% 规范劳动关系 严格执行公司制度 严格执行公司制度 严格执行公司制度 100% — 严格执行公司制度 质量管理 无工程质量事故，质量合格率93%； / 无工程质量事故，合格率100%； 100% — 无工程质量事故，合格率100%； 安全生产 100% 因工重伤、死亡人数：0 100% 100% — 因工重伤、死亡人数：0 指标名称 2013年 实际完成 2014年 考核目标 2014年 实际完成 2015年 规划目标 节能减排 0.044 吨标准煤/万元产值≯0.18 0.041 吨标准煤/万元产值≯0.18 党群工作 95分　 科技进步 技术总结或论文1篇；科技创效30万元　 技术总结或论文2篇；科技创效30万元　 技术总结或论文1篇；科技创效207万元　 技术总结或论文2篇；科技创效50万元　 法律事务管理 执行法务管理要求 执行法务管理要求 执行法务管理要求 执行法务管理要求 标准化、信息化* 2013年新开工项目全部实现信息化 信息化≥80分标准实施率100% 完成 信息化≥80分标准实施率100% 2014年主要工作成效及不足 3.1主要工作成效 3.1.1市场营销 1、消防工程承接增加 2014年，经理部所承接的6项工程中消防项目就有4项，合约额占比为34.14%，随着消防项目的承接，为经理部整合消防资源、提升消防合约份额，创造了良好条件。 2、议标项目逐步增多 2