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质量管理体系运行报告 体系办  2015年1月 目录 2014年质量管理体系运行情况： 2014年质量管理体系各个过程指标完成情况； 2014年质量管理体系文件修订及执行情况； 2014年9月TS16949内部审核及不符合项验证； 2014年外部审核情况； 2015年1月质量管理体系内部审核情况； 2015年质量管理体系落地实施计划 梳理各部门岗位配置制定岗位说明书； 明确质量管理体系各过程指标； 增加内部审核、过程审核 及产品审核频率； 质量管理体系运行存在的问题及解决办法 2014年质量管理体系各个过程指标完成情况 序号 过程指标名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均 1 压铸生产计划完成率 98.08 97.77 96.66 99.8 93.05 98.34 102.94 90.47 84.25 83.52 94.59 90.16 94.13 2 机加生产计划完成率 96.00 95 98.17 98.16 98.78 97.13 98.78 97.13 97.02 95.96 95.01 96.66 96.98 3 交付产品退回率PPM （汽车箱体） 21102 43867 34047 230685 101151 37391 326880 203694 685315 18716 4 机加过程工废率 1.08 0.87 0.87 0.76 0.77 0.80 0.88 0.57 0.55 0.79 5 压铸料废率 6.78 4.96 5.59 5.91 6.26 6.38 6.96 5.29 7.21 6.145 6 机加一次交验合格率 97.03 97.85 97.38 98.09 97.12 96.12 96.84 97.71 97.63 97.3 7 设备完好率 80.95 81 76.78 80.9 82.27 75.67 74.78 83.48 79.47 8 故障停机率 0.12 0.24 0.54 0.6 0.53 0.31 0.37 0.19 0.36 9 设备利用率 89.8 72 71.99 75.15 70.18 68.57 72.61 82.33 75.3 2014年质量管理体系文件修订及执行情况 为提高通机系列各个过程质量管理体系的执行力度，使公司在质量管理体系各个过程及内部审核工作形成固化，在2014年6月完成了ISO 9001：2008质量管理体系和ISO/TS16949:2009技术规范两套质量管理体系文件进行优化及合并 ，经管理者代表审核报总经理批准后，于2014年9月正式发放。为使各过程文件易于贯彻及运用，体系办按程序文件各管理流程程序对各个过程管理流程进行了细化，将细化的流程文件以表格形式进行了详细的描述，并发放到各部门。为减轻体系人的工作量，总经理授权主管副总对下属单位管理人员进行培训，体系办予协助。 各部门在开展流程学习初期对知识的需求热情度还算高；在管理流程发放二周后，体系办组织了对质量工具运用的培训，也要求各部门在出现问题后，使用质量工具进行分析、记录形成档案，利于后序出现类似问题提供经验。但在持续了三周后，各部门对管理流程的热情度降低到后来每周不再讲流程方面的培训了。在两套体系合并运行三个月后进行内部审核时，发觉质量管理体系文件及各过程管理流程最终易于形式。各部门觉得按流程办事会影响他们的工作效率，在出现不合格问题时，要求责任部门分析原因写纠正预防措施是件非常痛苦事。大家不擅长利用质量工具来管理和约束自己。 2014年质量管理体系文件修订及执行情况 2014年9月份内部审核情况 审核部门 严重不合格 轻微不合格 改进项 整改完成率 占比比例 综合部 4 完成50% 10.8% 销售部 3 3 完成75% 8% 技术部 3 1 关闭 10.8% 物资部 4 完成50% 10.8% 财务部 1 完成50% 2.7% 质管部 1 6 1 完成75% 21.6% 压铸部 2 8 完成40% 35.3% 合计 4 28 5 综合完成率62.86% ? 2015年1月月份内部审核情况 审核部门 严重不合格 轻微不合格 上次审核不符合关闭情况 占比 综合部 1 员工培训评估未、员工激励方面未关闭 4.7% 销售部 1 顾客投诉抱怨跟踪未关闭 4.7% 技术部 1 4.7% 物资部 1 2 供应商交付业绩统计、库存物资区域划分项未关闭 14.3% 财务部 1 未关闭 4.7% 质管部 1 3 质量信息