软件行业质量手册要点.docVIP

受控状态：受控 QMS/ HG WSI-QMS-H-2010 质量管理体系质量手册 2010-05-04发布 2010-05-08实施质量手册目录 章节号 标 题 目录 02 0.0 批准发布令 03 0.1 手册说明 04 0.2 公司简介 05 0.3 管理者代表任命书 06 1 公司组织结构图 07 2 质量管理体系部门职责 08 3 质量管理体系职能分配表 15 4 质量管理体系 17 4.1 总要求 17 4.2 文件要求 18 5 管理职责 20 5.1 管理承诺 20 5.2 以顾客为关注焦点 20 5.3 质量方针 21 5.4 策划 21 5.5 职责、权限与沟通 22 5.6 管理评审 23 6 资源管理 25 6.1 资源提供 25 6.2 人力资源 25 6.3 基础设施 26 6.4 工作环境 26 6.5 质量信息 27 7 产品实现 28 7.1 服务实现的策划 28 7.2 与顾客有关的过程 29 7.3 设计和开发 31 7.4 采购 35 7.5 生产和服务的提供 37 7.6 监视和测量设备的控制 41 7.7 技术状态管理 42 8 测量、分析和改进 43 8.1 总则/监视和测量 总则 43 8.2 监视和测量 43 8.3 不合格品控制 45 8.4 数据分析 45 8.5 改进 46 附录1 手册引用的程序文件 48 附录2 质量手册修改控制记录 49 附录3 质量方针和质量目标 50  批 准 发 布 令 本手册是依据GJB9001B-2009《质量管理体系要求》， 0.1质量手册说明 1手册内容 本手册依据GJB9001B-2009《质量管理体系—要求》并结合公司的实际情况编制而成,包括: 质量管理体系覆盖范围：软件和系统集成的设计开发、安装与服务； 质量管理体系要求的所有程序文件； 质量管理体系规定的过程顺序和相互作用。 2术语和定义 本手册参照《GB/T19000-2008基础和术语》中的术语和定义；用于军用产品特殊要求时采用《GJB1405装备质量管理术语》中确定的术语和定义。 3本手册为公司的受控文件,由管理者代表编写，总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由项目管理部产品质量室统一负责,未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还项目管理部产品质量室,办理核收登记。 4手册持有者应使其妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂改。 5在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到管理者代表,管理者代表应定期对手册的适用性、有效性进行评审;必要时应对手册予以修改。修改时，按照公司《文件控制程序》的有关规定执行。 0.2公司简介 0.3管理者代表任命书 为建立、实施和保持公司GJB9001B-2009质量管理体系，经公司研究决定，任命 为公司管理者代表，除现有工作职责外，必须履行如下职责： 代表总经理全权负责按《GJB9001B-2009质量管理体系 要求》建立、实施并保持公司质量管理体系。 二、向总经理报告质量管理体系的运行情况，包括体系改进的需求。 三、在全公司范围内，促进以顾客为关注焦点，提高满足顾客要求意 识的形成。 四、负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。 望公司全体员工服从协调，共同履行质量职能，以确保质量管理体系有效运行。 总经理： 2010年5月4日  1．公司组织结构图 注：财务管理室未纳入质量管理体系  2．质量管理体系相关部门(人员)职责 总经理（最高管理层） 负责质量管理体系的策划；贯彻国家有关产品质量的法律法规、方针政策；负责确定质量方针、质量目标和对质量的承诺，以作为公司经营活动的质量宗旨、全员的行为准则和努力方向；负责定期召开管理评审会议及主持管理评审活动； 负责公司组织结构图及部门职责的确定，负责管理者代表的任命； 负责特殊合同的批准或签订，负责质量手册、程序文件、质量计划的批准； 负责确定公司各岗位人员的任职要求，负责培训计划的审批； 负责批准组织年度内审计划和审核实施计划，批准内部质量管理体系审核报告。 管理者代表 负责质量体系建立、保持和持续改进的具体事宜； 向总经理报告运行情况，提出改进的建议； 负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识； 负责审核质量手册、程序文件和质量计划，批准作业指导书； 负责在纠正预防和改进措施的实施过程中起监督、协调作用； 负责选定审核组长及审核员； 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络； 负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的