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ISO9001：2008质量管理体系 内部审核员培训 案例和练习 力中人管理顾问有限公司 厦门市长青路472号 TEL：0592-5158988 5158686 FAX：0592-5158686  ABC公司背景资料 审核小组成员： 组长：王经理——质管部 组员： 小王——来自“办公室” 小陈——来自“生产部” 小马——来自“业务部” 小李——来自“质管部” 小刘——来自“采购部” A组：王经理、小陈 B组：小王、小马 C组：小李、小刘 ABC有限公司 内 部 质 量 审 核 计 划 表 年 度：2009 审核依据： √ ISO 9001： 2008 √质量手册 √程序文件 √工作文件和有关质量法律法规 序 被 审 核 对 象 审 核 员 相关标准要素 号 审核日期 审核时间 部门/单位 组 员 1 12月3日 8：00-8：30 首次会议 2 12月3日 8：30-9：30 总经理、管理者代表 A组 5.管理职责；6.1资源提供；4.1总要求；7.1实现过程策划；8.1总则 8.5改进 3 12月3日 8：30-12：00 业务部 C组 7.2与顾客有关过程；8.2.1顾客满意 4 12月3日 9：30-10：30 采购部 B组 7.4采购； 5 12月3日 10：00-12：00 办公室 A组 4.2文件总要求；6.2人力资源； 6 12月3日 10：30-12：00 生产部 B组 6.3设施；6.4工作环境；7.5生产和服务提供;8.2.3过程的监视和测量； 7 12月3日 14：00-16：30 质管部 C组 7.6测量和监控设备的控制；8.3不合格品控制；8.2.2内部审核；8.2.4产品的监视和测量；8.4数据分析 8 12月5日 14：00-16：00 总结会 备注： 第 组 学员签名: 内 部 质 量 审 核 计 划 表 年 度： 审核依据： √ ISO 9001： 2008 √质量手册 √程序文件 √工作文件和有关法律法规 序 被 审 核 对 象 审 核 员 相关标准要素 号 审核日期 审核时间 部门/单位 组 员 1 2 3 4 5 6 7 8 9 备注： QP-72-01《订单审查程序》 1.目的 规定适当的程序，识别、确定、评审顾客订货要求的内容，以确保公司有能力履行订货要求，并使订单或合同内容得到双方同意。 2.范围 适用于所有订单或订货合同（包括电话订单、传真订单、销售合同或协议书等）。 3.职责 3.1业务部负责订单的接收和评审。 3.2生产部负责交货期、技术要求方面的评估。 3.3采购部负责原材料提供方面的评估。 3.4质管部负责质量要求方面的评估。 3.5总经理负责新产品订单的最终确认。 4.内容 4.1常规产品的订单评审 4.1.1常规产品 指公司已生产并具备现成的技术资料、样品、模具，通过正常生产能够满足顾客要求的产品。针对公司现有常规产品，业务部负责编制《公司现有常规产品明细表》，并报送生产部、质管部。 4.1.2评审方式 业务部收到顾客订单时，应立即与生产部联络，由生产部对交货期要求进行评估，确认能够满足交货期要求后即可接受订单。对交货期要求需作调整的，由业务部负责与顾客沟通并得到顾客同意后方可接受订单。 4.1.3订单接收和评审的记录 业务部应及时将订货要求登录于《订单登记表》，生产部责任人员应在《订单登记表》对相关订货要求予以会签确认。 4.2新产品的订单评审 4.2.1业务部收到顾客的订货要求时，应齐全收集顾客提供的样品或有关技术资料，并及时将新产品要求登录于《新产品订单评审表》。 4.2.2由业务部召集总经