(A01)质量手册.docVIP

中 储 发 展 股 份 有 限 公 司 （依据GB/T19001－2008 idt ISO 9001:2008质量管理体系要求） 质 量 手 册 文 件 号: A01 版本／修改状态: A/5 分 发 号: 受 控 状 态: 编写：物流管理部 审核：伍思球 批准：韩铁林 发布：2003－6－11 修改：2011年4月 质量手册目录 0.1批准页 0.2公司介绍 0.3质量方针和质量目标 0.4《质量手册》的使用与管理规定 0.5适用的法律法规及标准 0.6过程系统图 0.7质量管理体系组织结构图 0.8标准条款职责分工表 1.0范围 2.0引用标准 3.0术语和定义 4.0质量管理体系 4.1总要求 4.2文件要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.0管理职责 5.1管理承诺 5.2以客户为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 5.5职责、权限与沟通 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.2评审输入 5.6.3评审输出 6.0资源管理 6.1资源提供 6.2人力资源 6.2.1总则 6.2.2能力、意识和培训 6.3基础设施 6.4工作环境 7.0产品实现 7.1产品实现的策划 7.2与客户有关的过程 7.2.1与产品有关要求的确定 7.2.2与产品有关要求的评审 7.2.3客户沟通 7.3设计和开发（本手册删减了此条款） 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4客户财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量装置的控制 8.0测量、分析和改进 8.1总则 8.2监视和测量 8.2.1客户满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格服务控制 8.4数据分析 8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 附录一、程序文件清单 附录二、通用三级文件清单 附录三、表单一览表 0.1批准页 为了规范公司的管理，保证各项质量管理工作科学有序地进行，从而持续向客户提供使其满意并符合国家相关法律法规的物流和贸易服务。本公司按照2008版GB/T19001《质量管理体系－要求》建立质量管理体系，编制《质量手册》。 本手册表述的质量管理体系符合ISO 9001：2008标准要求，并随着标准的升版做相应的更改确保体系符合现行有效版本的标准。 高效－以科学合理的业务流程和管理方法不断提高工作效率，为质量体系的建立、运行和持续改进管理体系提供保证。 便捷－为客户提供快捷便利的全程物流服务。 周到－客户需求就是企业的服务目标，要从客户的角度出发，以全面周到的服务达到客户满意。 储运业务质量目标： 依据ISO9001：2008标准规范企业，不断提高管理物流服务质量，满足客户需要。 客户满意率（储运业务）95％； 帐、卡、物三相符抽查合格率99％； 收发货物准确率99.8％。 贸易管理质量目标： 切实进行客户调查，真实反映客户想法，落实改进客户意见0.4《质量手册》的使用与管理规定 1.0《质量手册》由公司物流管理部负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准后发布实施。 2.0《质量手册》分“受控”和“非受控”，受控的《质量手册》如是纸质的在发放前应加盖“受控文件”章。提供给客户使用的为“非受控”文件。 3.0本手册中所涉及的仓储、运输服务和贸易业务部分可供第三方认证机构审核，其它内容供内部管理使用。 4.0本手册证实我公司提供满足客户要求和符合法律法规要求的货物仓储、运输服务和贸易业务的能力，并证实本公司能够持续提供上述服务。 5.0本手册使用期间，各单位质量管理部门负责人应及时搜集、汇总各方面的意见和建议，报公司物流管理部，供管理评审时对手册的适宜性、充分性和有效性的评审提供参考，必要时应对手册进行修改。 6.0手册的修改、发放、销毁等执行《文件控制程序》中的相关规定。 0.5公司适用的法律法规及标准 1.