银行数据中心变更流程管理办法：.docVIP

目 录1 概述 1 1.1 目标 1 1.2 范围 1 1.2.1 流程适用范围 1 1.2.2 流程管理范围 1 2 角色和职责 2 3 输入 3 4 输出 4 5 流程描述 4 5.1 变更类型 4 5.2 变更分类和审批权限 5 5.3 变更申请时间和审批时间 6 5.4 流程 7 6 角色与活动矩阵 13 7 工具 14 8 表单和模板 14 9 关键绩效指标（KPI） 14 10 流程质量控制 15 11 与其它流程的接口 17 11.1 事件管理 17 11.2 配置管理 17 11.3 问题管理 17 11.4 发布管理 18 11.5 服务级别管理/业务关系管理/供应商管理 18 11.6 可用性管理/可持续性管理 18 11.7 容量管理 18 12 术语定义 18 概述 目标 流程名称 变更管理流程 流程目标 确保所有变更都在管控下发起、评估、批准、实施和回顾； 确保使用标准的方法和工作步骤处理变更； 将变更所产生的事件(Incidents)，对服务质量所造成的负面影响降低到最小； 确保采用高效、快捷的方式实施已批准的变更； 使变更可跟踪。 主要步骤 变更请求的提交、分派、规划、评估、审批、实施和实施后回顾。 范围 流程适用范围 本流程适用于XXXX银行数据中心所有二级部门。 流程管理范围 本流程对以下领域进行管理： 适用于XXXX银行数据中心所有生产系统、生产环境的各种变动。生产系统是指XXXX银行经营管理中正在提供服务的信息系统，包括但不限于业务系统、管理信息系统、办公自动化系统。 超出本流程管理范围的领域： 与生产运行没有直接联系的开发和测试系统、桌面办公用个人电脑、笔记本电脑、打印机等。 角色和职责 角色 描述 负责人 / 组织机构 分机号 / 移动电话 变更经理 负责变更流程的制定和改进； 负责指定变更管理流程的KPI和目标值； 组织变更管理委员会召开会议对重大变更进行审批； 组织相关人员对变更流程进行回顾； 组织相关人员对变更进行审计； 负责日常变更的受理、分派、总结。 数据中心生产调度部变更经理组 变更申请人 负责提交变更请求，验证变更结果。 信息技术管理部、数据中心和软件开发中心各二级部指定人员 变更规划人 负责制定变更实施计划、回退方案等，指定变更实施人、复核人、评估人，追加审批人。 数据中心各二级部门技术人员 同组检查人 负责检查变更规划人制定的实施计划和回退方案在技术层面的可行性和正确性。 数据中心各二级部门技术人员，与变更规划人具有同等技能 变更评估人 负责对变更计划和回退方案的可行性、完整性、合理性、可靠性等进行全面评估，并给出书面评估意见。 各部门技术专家 变更审批人 负责综合考虑变更规划内容和评估意见，确定变更是否可以执行。 各二级部门负责人 数据中心负责人 变更实施人 负责按照变更计划实施变更，变更失败时执行回退方案。 数据中心操作部、 生产调度部、系统部、网络部、应用部、设备部、安全部 变更复核人 负责对变更的实施过程、结果进行复核，确保变更实施准确无误。 数据中心操作部、 生产调度部、系统部、网络部、应用部、设备部、安全部 实施后回顾人 负责对变更进行实施后回顾，检查变更是否达成了预期目的，是否按照变更计划所描述的执行方式执行。 各二级部门负责人 数据中心负责人 变更管理委员会 负责管理所有变更，定期召开变更管理会议，协调解决重大变更中存在的问题。 信息技术管理部、数据中心和软件开发中心的部门总经理以及各二级部门负责人 输入 编号 来源 周期 其他流程 日常运维 发布通知 发布管理流程 日常运维 输出 编号 去向 周期 变更管理流程 日常运维 变更计划时间表 其他服务流程及相关人员 每天/周 变更管理委员会会议纪要和会议决议 变更管理流程使用 每月 变更管理流程改进计划 质量经理 每月 变更管理流程日常记录的数据 服务报告管理流程 每月 流程描述 变更类型 变更类型 常规变更 不会对生产系统的持续运行造成影响的变更。 例如：PC、打印机维护，例行检查操作等。 注：生产调度部负责维护常规变更的操作列表，不在常规变更操作列表的不属于常规变更，必须按照标准变更流程进行申请审批；常规变更由变更实施部门按照规定办法执行，并详细记录每次常规变更执行的情况，记录应至少保存一年备查。 标准变更 一般变更 对生产系统的运行影响较小的变更，不影响系统可用率。 重大变更 会对生产系统的持续运行造成影响的变更。 紧急变更 仅限于因生产系统问题或预警引发的需紧急处理的变更。 变更分类和审批权限 变更类型 变更子类 说明 审批权限 常规变更 （需预审批后生效） 密码信封设置、开启