质量体系审核培训.分析.ppt

质量管理体系审核 案例分析;课程目标：将质量管理体系标准要求与审核知识串联起来，通过审核案例分析，加深对标准的理解，提高各位审核员的实际操作能力。课程安排为半天。 授课内容： 对“审核”的理解 审核案例分析;对“审核”的理解;审核相关术语;审核方式;调查方法包括： 提问和倾听 查阅 观察 记录 验证;;审核准则;质量管理体系标准;过程方法;质量管理体系方法;产品;质量管理体系审核的类型;第一方（内部）质量管理体系审核目的和准则;第二方审核的目的和准则;第三方审核的目的和准则;三种审核方审核的不同点;三种审核方审核的相同点;质量管理体系审核的阶段和活动;审核员职责;审核组长职责;制定审核计划;编制审核计划应注意的问题;准备审核文件;检查表的含义;检查表的作用;检查表的内容;编制检查表的注意事项;抽 样;运用检查表;检查表样式;案例：4.2.3文件控制;案例：4.2.3检查表编制;案例：4.2.3检查表编制;案例：4.2.3检查表编制;案例：4.2.3检查表编制;案例：4.2.3检查表编制;案例：4.2.3检查表编制;案例：4.2.3检查表编制;案例：4.2.3检查表编制;案例：4.2.3检查表编制;练习：编制4.2.3检查表;现场审核案例分析;判断不合格项对应条款的准则;判断不合格项对应条款的准则（续）;在一个物业公司审核中，发现以下事实： a.工程部的机构设置图已过时； b.管理部使用的服务标准已被撤消； c.采购人员使用的优先供货商名单不是新的。;案例分析：这几件事都是文件已经过时还在使用。违反了标准“4.2.3文件控制”的“g)防止作废文件的非预期使用”的规定。 ;在绿化保洁部看到两份绿化保洁标准，一份是贴在墙上的，另一份是保洁班长提供的。审核员对照了一下条款，发现两份标准内容不同。班长说：墙上那份是去年贴的，手头这份是今年修订的新标准。 ;案例分析：两份标准只能有一份是有效版本，因此本案违反了标准“4.2.3文件控制”的“g)防止作废文件的非预期使用”的规定。;审核时发现维修班的电工和锅炉工没有国家劳动部门颁发的上岗操作证，工程部主任说由于急需人手，尚未来得及送出培训。又问工程部主任哪些人属于特殊岗位的工??人员，主任答不出来。;案例分析：对于特殊工种需持有国家管理部门的上岗证才能工作，公司不能提供上岗证违反了标准“5.1管理承诺”的“a)向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性”的规定。工程部主任不知道哪些人属于特殊岗位，违反了标准“6.2.1总则”的“基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的” 规定。 ;在质量管理部，审核员查看11月5日的管理评审记录时发现商场没有对公司的质量方针和质量目标进行评审。质管部经理说：“我们的质量方针这几年没什么变化，质量目标的实现情况也很好，因此就没必要再评审了。” ;案例分析：管理评审是对质量管理体系的综合性评审，应严格按照标准规定的评审内容进行。本案违反了标准“5.6.1总则”的“评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。”的规定。 ;根据规定，干粉灭火器存放地点应干燥通风，切忌日光暴晒和强热辐射。审核员发现户外有三台灭火器露天存放，没有遮阳设施。;案例分析：消防器材属于基础设施，应该按规定予以维护。本案违反了标准“6.3基础设施”的“组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。”的规定。 ;某厂生产打字机色带，其工艺规程规定：“色带染色后存放在中转库，在规定的温度和湿度下存放三天，然后用塑料袋密封后待加工。”审核员问车间主任：“规定的温湿度是多少?” 车间主任回答：“具体数据由中转库主任决定，该数据对外是保密的。”审核员来到中转库，看到批号2020的色带已在库中存放了5天，但没有用塑料袋密封，审核员环顾四周，看到墙上挂的温湿度计已经损坏，而且库房多处封闭不好，与外界直接相通。;案例分析：色带在中转库已存放5天，没执行工艺规程的规定，违反了标准“7.5.1生产和服务提供的控制”的“组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供”的规定。既然温湿度计损坏，也就失去了对温湿度的控制，违反了标准“7.6监视和测量设备的控制”的“组织应建立过程，以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施”的规定。库房多处封闭不好，不满足贮存条件，违反了标准“7.5.5产品防护”的规定。 ;根据《物业管理委托书》的规定，物业公司至少应每三个月向全体业主公布一次管理费用的收支账目。审核时发现，该公司近半年来没有公布过一次账目收支情况。 ;案例分析：这是公司在服务操作中的有章不循。违反了标准“7.5.1生产和服务提供的控制”的“组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。”的规定。;在饭店中餐厅，服务员小杨给