增值税发票系统升级资料.ppt

五、升级注意事项 1、来税局升级，带上公司的专票信息，更换金税盘开专票使用 2、升级地点：国税大厅 3、升级时间：明天或后天全天 【第三步】设置好查询条件后，点击“确定”按钮，系统根据查询条件显示查询结果。选中要使用的红字发票信息表双击或者点击“选择”按钮。 3、导入网络下载红字发票信息表 发票开具管理-红字专用发票 【第四步】系统在发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票信息，此信息包括票面上的所有信息。 3、导入网络下载红字发票信息表 发票开具管理-红字专用发票 说明： 1、只有审核通过的信息表才可以导入。 2、在使用导入红字发票信息表功能时，一次只能导入一个信息表电子文件。如果要开具多张红字专用发票，只能逐个导入网络下载的信息表电子文件后进行开具。 发票开具管理-红字专用发票 点击“确认”按钮后,系统弹出发票查询页面。 开票实现即开即传,可通过发票查询中的“报送状态”查看发票状态，共有五种报税状态：未报送，报送中，报送失败，验签失败，已报送。 发票开具管理-红字专用发票 硬件设备 安装启动 系统设置 发票管理 报税处理 系统维护 报税处理 （一）报税管理 “抄税处理”更名为“办税厅抄报”，支持征期和非征期 增加征期远程抄报管理，不支持非征期； （1）办税厅抄报 报税处理 （1）办税厅抄报 报税处理 （2）远程抄报 第一步：点击“报税管理/远程抄报管理/远程抄报”菜单项。 报税处理 （2）远程抄报 第二步：弹出“数据上传成功”界面，点击“确定”按钮。 报税处理 （2）远程抄报 第三步：点击“报税管理/远程抄报管理/远程清卡”菜单项，系统执行清卡操作，清卡成功后，弹出“清卡成功”界面，确定后退出并重新启动开票软件。 报税处理 　　 （2）远程抄报 注意： 1、必须保证所有授权票种均未进行征期报税。 2、远程抄报不支持非征期抄报。 3、远程抄报前必须确保所有离线开具的发票已上传，否则系统给出错误提示。 报税处理 报税处理 （二）金税设备管理--金税设备信息 报税处理 （二）金税设备管理--增值税专用发票及增值税普通发票 报税处理 （二）金税设备管理--货物运输业增值税专用发票 2、清单正数发票 说明： 1、具有汉字防伪授权的企业开具的专票不允许带清单。 2、每张发票只带一个销货清单; 3、票面只有清单行及折扣行,没有其他商品行; 4、在清单中可以对单行商品加折扣，也可以对连续多行商品加折扣; 5、发票填开的过程中，点击清单按钮，系统自动把明细行信息带到清单中。 6、填写清单的过程中也可通过点击“转发票”按钮，将明细行信息带到发票明细行中。（清单明细行数不能超过发票明细行的最大行数） 发票开具管理-清单发票 机动车销售企业在开具发票时需在系统设置中检查是否安装机动车申报接口，如显示如上图可直接开具发票，如果没有安装需联系服务站工作人员安装后才可开票 发票开具管理-机动车销售统一发票 填开发票时，账号和开户银行需要分别填写 发票开具管理-机动车销售统一发票 当企业尚未使用的纸质发票遗失或损毁时，可利用未开发票作废功能将金税卡中相应的电子发票进行作废处理。 系统支持多张发票批量作废。 发票开具管理-未开发票作废 根据要作废的发票类别点击“未开发票作废”下的子菜单。 发票开具管理-未开发票作废 例如点击“专用发票作废”，系统弹出号码提示框。 未开发票作废 根据确认提示框确定要作废的发票信息，点击“确认”按钮。 未开发票作废 提交信息表 企业在开票系统中开具信息表并提交税务机关 税务机关审核信息表并在税务端开具信息表 企业根据税局提供的信息表开具红字专用发票 开具信息表 开具红字发票 红字专用发票开具流程 发票开具管理-红字专用发票 购买方申请开具信息表 【第一步】根据实际情况，选择蓝字发票是否已抵扣，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“确定”按钮。 发票开具管理-红字专用发票 购买方申请开具信息表 此时，只需选择 “发票种类” 无需输入发票代码与发票号码 发票代码与号码为不可输入状态 发票开具管理-红字专用发票 购买方申请开具信息表 选择“发票种类”， 并输入发票代码与 发票号码 发票开具管理-红字专用发票 【第二步】进入信息表填开界面，填写相应信息后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质信息表。 购买方申请开具信息表 填写正确的销方信息 1、商品信息可以直接输入，也可以从商品编码库中选取； 2、最多可以有8行商品信息； 3、商品数量和金额必须为负数。 发票开具管理-红字专用发票 销方申请开具信息表 【第一步】选择开具信息表的原因，并选择、填