大众公司供应商质量能力评定准则详解.pptVIP

四、过程审核 2.4.7是否确定了产品和过程的目标，并对目标的完成情况进行 了监控 必须确定目标值，目标值必须是可实现的，要确保反映现时 状态。必要时要制定必需的特殊措施并加以落实。 要点：目标至少包括以下内容 -人员出勤率、缺勤率 -生产数量 -质量指数(如：缺陷率、审核结果) -单件全过程生产时间 -不符合性成本(缺陷成本) -过程指数 (如过程能力) 证据： -确定的合理、可测量的目标 -目标的实现情况 -改进的证据 四、过程审核 3顾客关怀 / 顾客满意度(服务) 3.1是否满足顾客对质量管理体系、产品和过程要求，须考虑全部的要求，特别是涉及到与顾客对供应商评价有关的要求(如交付质量、加工质量和使用质量) 要点： -质量管理体系按照 VDA 6.1 /TS16949或等效的标准 -质量协议中的要求 -针对零缺陷要求的目标协议 -是否实施交付审核（出货检验） -通过耐久试验，调查失效模式，从而改进 -实施功能检验，保证使用 -检验设备/测量设备的适宜性 -是否有和顾客的产品要求相一致的检验方法 -技术规范的现时有效性（是否是最新的） 四、过程审核 3.2顾客关怀是否得到了保证，是否收集和处理了顾客抱怨 必须确保对应于顾客不同职能部门，要安排有能力的对口人 员。顾客关怀也是衡量积极合作的一个尺度。供应商有义务 对其产品从诞生到使用的各个阶段进行关注，并在必要时进 行改进。 要点： -顾客访问的记录，必要时制订出措施 -与顾客沟通产品使用的知识 -收集产品故障的知识，运输方面的抱怨 -落实顾客新的要求 -向顾客通报改进措施 -向顾客通报产品和过程的更改/易地生产(也包括分供方) -首批样件送检/重新送检(试制样品/批量样品) -关注出现偏差时的信息(也包括包装和运输方面的) -物流数据的质量(如顾客针对周转箱数量的通知单) 四、过程审核 3.2顾客关怀是否得到了保证，是否收集和处理了 顾客抱怨 证据： -顾客访问的记录及措施 -收集到的抱怨 -识别的顾客新的要求 -改进措施 -产品和过程的更改 -顾客反馈其它问题的处理记录 四、过程审核 3.3对抱怨是否快速反应，确保了产品供货 在过程策划时就要对意外事件制定方案（应急计划），以确 保零件供货。 在批量生产时要确保方案的现时有效性。 要点： -紧急情况应急计划(如可选择的制造、分供方、包装和运输 方面的可能性) -分选处理的能力和反应时间 -紧急情况时，对设备、特种生产设备以及工装模具的改动可 能性 -借用外部能力 证据： 应急计划 四、过程审核 3.4与质量要求有偏离时，是否进行了缺陷分析并实施了改 进措施 要点： -分析的可能性是否具备 (实验室、检验和试验设施、人员) -实验室符合ISO/IEC17025的要求 -是否针对缺陷特性进行排列图-分析(内部/外部) -各有关部门的介入(内部/外部) -运用解决问题的方法 (如 8D-报告) -修订技术规范 -改进措施有效性检查 证据： -实验室资格 -排列图、8D报告 -改进措施有效性检查结果 四、过程审核 3.5员工素质是否满足了相应的岗位要求 要点：以下岗位上的人员必须满足要求 -顾客服务人员 -产品检验人员 -仓储/运输人员 -物流人员 -缺陷分析人员 必须具备业务知识，例如： 掌握产品/技术规范/ 特别的顾客要求、 掌握标准/法规要求、 熟悉产品加工处理/使用方法、了解评价方法(如审核、统计方法) 、能应用质量技术(如8D-方法、因果图) 、熟练的外国语 证据： -人员素质评价 -培训记录 四、过程审核 3.6是否通过定期内部审核，在审核时，必须涉及到所有重要 的特性，包括大众集团特别标 注的特性。 要点： -审核计划 -完整地按照要求条例Formel Q-质量能力或具有可比性的要 求条例 -制定和跟踪内部审核导致的改进计划 -内部审核应考虑所涉及到的分供方 证据： -审核计划（制造过程审核） -审核记录和报告 -改进措施及其跟踪记录 四、过程审核 3.7是否满足了顾客对于包装、周转箱的标识以及数据交换的 要求 要点： -适宜的包装、加固、软衬 -周转箱的使用状态(箱锁/插销机构)、损坏(保证安全作业)、 清洁 -符合顾客规定的标识(符合VDA4902的材料卡), 清晰易读的 条型码 -标识的位置(卡片袋/夹)，清除无效标识 证据： -顾客要求的识别 -符合顾客要求的证据 四、过程审核 总评分=EZ（分供方/原材料）+EPG（生产过程）+EK（顾客关怀）/被评价的要素数*% A级：总评分≥90% B级：总评分80—89% C级：0—79% ISO/TS16949:2002产生的背景及意义 国际汽车特别工作组（IATF）： 是