2011年三季度经营战线分析材料(兰矿长).docVIP

三季度及1-9月份经营工作情况分析 一、材料使用情况分析 全矿三季度材料费计划总额2875.31万元，吨煤58.62元，实际材料费总额2875.38万元，吨煤58.62元，超计划700元。 1-9月材料费计划总额8372.69万元，吨煤58.62元，实际材料费总额8463.50万元，吨煤59.26元，超计划90.81万元，吨煤超0.64元。 （一）全矿材料费节超原因分析 通过对前9个月各项数据分析，全矿材料费中节约的有：支护用品（木材除外）节2380.60万元、火工用品节87.35万元、油脂化节160.19万元。超计划的材料有：木材超543万元、配件超909.98万元、建工材料超337.85万元、其他材料超2758.93万元，这四类超支项目在全矿各井普遍存在。 支护用品（木材除外）节约的主要原因是加强了U型钢支架、矿工钢支架回收、维修、复用的力度。油脂化节约的主要原因是，从5月份开始，对生产用油的供应流程、管理思路进行了调整，加强了环节的控制和用油的监管，同时，加大了非生产用油的监管力度。 木材超支的原因：一是各原煤生产单位地质条件复杂，架木垛、替棚、架顶、打钎川、背顶、闭帮等坑木耗量较大；二是工程质量普遍不好（有超挖现象）；三是郭庄井、郭庄东采区、宁庄东采区资源枯竭，临时探煤巷木支护多，回收用坑木较多；四是木材价格上涨幅度较大（年初2.2m坑木840元/m3,3m坑木890元/m3,5月份后价格上涨2.2m坑木924元/m3,3m坑木1370元/m3）。配件超支的主要原因：一是设备数量多且型号不一，配件不通用；二是使用维护不到位；三是部分配件没按计划采购，也没按限额发放；四是部分设备拆分配件入账。建工材料超支的主要原因：一是前9个月各单位自购材料变通100万元；二是水泥、石子、河沙管理混乱，损耗较多；材料的其他项超支的主要原因：一是入账时，类别不明确项目入了其他项；二是宣传用品、办公用品及其他临时安排购买的物品数额较大，也入材料费。 其他影响材料的因素有：（1）巷修超计划严重（进尺全年5689m），三季度巷修进尺（2118m）超计划696m，1-9月份巷修进尺（5363m）超计划1096m，全年巷修超支较多；（2）材料价格平均上涨10%，总金额447万元；（3）地质条件复杂，临时改巷及无效进尺多；（4）宁庄井东采区加强回收，调剂物资对材料费减少起到一定作用；（5）去年以前，个别单位形成的已耗未领材料，有部分并未真正消耗。 （二）各单位材料费使用情况 1、宁庄井三季度材料费计划总额1194.45万元，吨煤58.84元，实际材料费总额1069.87万元，吨煤52.70元，节124.58万元，吨煤节6.14元。 1-9月材料费计划总额3366.24万元，吨煤58.84元，实际材料费总额3119.66万元，吨煤54.53元，节246.58万元，吨煤节4.31元。但坑木消耗量大，采面机风巷替棚架顶及综采面顶板破碎片帮，用劈木背顶较多。 2、长虹公司三季度材料费计划总额601.14万元，吨煤55.15元，实际材料费总额573.82万元，吨煤52.64元，节27.31万元，吨煤节2.51元。 1-9月材料费计划总额1795.68万元，吨煤55.15元，实际材料费总额1853.31万元，吨煤56.92元，超计划57.63万元，吨煤超1.77元。12060工作面涌水量大、坡度大、天板破碎，11170工作面，由于瓦斯涌出量大、碴带多，木材、火工品及配件等材料耗量大，材料多头管理，秩序有待规范。 3、郭庄井三季度材料费计划总额216.71万元，吨煤42.08元，实际材料费总额728.43万元，吨煤83.19元，超计划211.72万元，吨煤超41.11元。 1-9月材料费计划总额658.97万元，吨煤42.08元，实际材料费总额840.78万元，吨煤53.69元，超计划181.81万元，吨煤超11.61元。战线长、设备多且老化、巷道维修量大、地质条件复杂等因素导致材料耗量大。同时，对井下物资、设备现场检查维护不到位，责任心不强，材料跟踪不到位，存在浪费现象。 4、四七采区三季度材料费计划总额294.83万元，吨煤57.81元，实际材料费总额343.13万元，吨煤67.28元，超计划48.30万元，吨煤超9.47元。 1-9月材料费计划总额858.48万元，吨煤57.81元，实际材料费总额1008.47万元，吨煤67.91元，超计划149.99万元，吨煤超10.10元。巷修进尺（全年计划750m，1-9月份实际巷修进尺为1732m）超全年计划982m;11030机风巷因沿空送巷压力大，有二百多米先用锚网支护，又复修成矿工钢支护，其余巷修工程全部由年初的锚网支护改为矿工钢支护，通过调剂使用宁庄东采区回收的旧矿工钢，降低了一定费用，否则超支更为严重；另外