汇春合作社生鲜部操作流程及管理办法-修改.pptVIP

“生鲜部”岗位操作流程及管理规定 武汉汇春名优农产品专业合作社 一、接收订单岗位操作流程及管理规定 接收订单是生鲜配送运营的开始，根据经营蔬菜之特点，我们必须做到充分与门店、客户进行沟通，准确接收门店和客户单品的需求情况，及时推销新品，准确计算单品的库存数量，做到有的放矢，这样才能保证门店及客户的需求、少退库。接收订单员具体操作流程及规定如下： （一）操作流程： 1、每天上午8-9点，主动到仓库了解上一个工作日配送情况，与仓管员一起清点仓库单品的库存数量。制作库存盘点表1-3份，经仓管员、接单员签字后，上报财务部会计签收后，一份交仓管员，一份接单员留存，一份交财务部核算库存金额。 一、接收订单岗位操作流程及管理规定 2、每天9点-12点，完成门店、客户订单的接单及汇总工作，根据客户的订单数量及库存数量情况，制作《商品采购计划通知单》1-3份，经接单员、采购员双方签字后，一份交采购员，一份留存备查，一份交仓库管理员照单收验货。 3、每天2点-6点，必须做到随时与采购员、门店及客户进行沟通，解决有需求无法采购，单品能否更换，市场有新品客户是否需要订购等问题。制作当天客户退货入库单据，仓库报损单据一是三联，三方签字后，一联交仓管员，一联留存，一联交财务部。按照客户订购单品数量制作配送分配表一式二联，一联留存，一联交配送部经理。 一、接收订单岗位操作流程及管理规定 （二）、管理规定 1、认真的做好每一次的订单工作，细心抄录客户发来的订单数据，准确汇总采购表、配送分配表，以免出现数量、单位上的错误，带来采购单品及数量不准确、配送数量与客户实际需要数量出现误差，出现退货，造成公司浪费和客户纠纷。 2、凡是由于接单员接收数据、汇总数据不准确造成公司损失由接单员承担。 二、采购岗位操作流程及管理规定 采购员接到总部订单员传来的《商品采购计划通知单》后，按照平时考察确定的供应商进行采购【供应商的确定必须做到货比三家，从产品质量、价格、安全上进行比较】。 （一）、操作流程 1、采购所需的现金，每天由采购付款员根据采购需求向财务部借支，次日上午由付款员在财务部结清上日借支，借支当天的采购款。 2、每天1.30分由采购员前往接单员处签领《商品采购计划通知单》准备采购。 二、采购岗位操作流程及管理规定 3、采购时必须做到采购主管、采购员、付款员现场查看商品质量、现场议价、现场过磅、现场装车，付款员确认所采购的商品全部装车完毕后，分供货商单独填写《商品采购单》（采购单上务必注明采购名称、数量、单价，金额），有条件的留下供货商手机【电话】和联系地址，经供货商签字确认；采购员、驾驶员、付款人员在《商品采购单》上签字确认并付款。付款人员对采购商品的数量、金额、现金结算负责，《商品采购单》作为采购《商品入库验收单》的附件交收货制单员备查。 二、采购岗位操作流程及管理规定 4、装车时采购组人员按重货优先原则、商品保鲜优先原则安排装车，商品要求轻拿轻放，严禁野蛮装卸商品。运输过程中驾驶员必须小心驾驶以保证商品安全、完整。 5、对基地供应商和长期合作供应商进行询价和电话预定采买其流程为：基地供应商和长期合作供应商送货到指定地点后，必须由采购人员、仓库收货负责人共同过称、结算，并在采购单据上签字确认。 6、采购员遇见大幅度降价、易保存的商品，必须及时和接单员及项目经理沟通信息，经项目经理同意后，可以加大采购量。 二、采购岗位操作流程及管理规定 （二）、管理规定 1、采购完成后必须于每天7点30分以前将采购的商品运往总部，必须有三人随车回公司【司机、付款员、采购员】下车交货。 2、采购的商品由采购人员自行组织上下车，不得报销上下车费。 3、采购单一联由付款人员留存，以便备查现金，一联由付款人员交收货制单员作为采购入库验收单的附件。每月专夹保管备查。 4、凡采购的商品出现质量问题仓库拒收的商品【参照蔬菜采购、收货验收质量标准】，没有订单采购人员自主采购的商品，不得入库，由采购员负责买单。 三、仓库收货岗位操作流程及管理规定 （一）、操作流程 1、采购人员、仓库收货员共同将采购的产品下车后，首先由品控部质检员、收货员、采购人员共同对采购的商品进行质量检查，检查的标准按照《汇春合作社蔬菜验收标准》进行检查，严格执行先质检，后过磅，决不允许先过磅，后质检。 2、