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示例2：人力资源数量负荷图变电站建设项目 项目资源与费用计划的制定 资源计划的制定 费用计划的制定 “花多少钱做”？-费用计划 1. 明确在规定的工期内完成工程合同规定内容所需要花费的费用 方法： 费用计划 表达 费用负荷图 费用累计曲线 制定一个 项目计划 谁来做 何时做 做什么 花多少钱做 ? 怎样做 1.费用估计 费用估计指的是预估完成项目各工作所需资源（人、材料、设备等）的费用的近似值。 当项目在一定的约束条件下实施时价格的估计是一项重要的因素。 费用估计应该与工作质量的结果相联系。 费用估计过程中，亦应该考虑各种形式的费用交换，比如：在多数情况下，延长工作的延续时间通常是与减少工作的直接费用相联系在一起的，相反，追加费用将缩短项目工作的延续时间。因此，在费用估计的过程之中必须考虑附加的工作对工程期望工期缩短的影响。 费用估计的主要依据 工作分解结构WBS 资源需求计划：即资源计划安排结果 资源价格：为了计算项目各工作费用必须知道各种资源的单位价格，包括工时费、单位体积材料的费用等。如果某种资源的实际价格不知道，就应该给它的价格作出估计。 工作的延续时间：工作的延续时间将直接影响到项目工作经费的估算，因为它将直接影响分配给它的资源数量。 历史信息：同类项目的历史资料始终是项目执行过程中可以参考的最有价值的资料，包括项目文件、共用的项目费用估计数据库及项目工作组的知识等。 会计表格：会计表格说明了各种费用信息项的代码结构，这对项目费用的估计应与正确的会计目录相对应很有帮助。 费用估计的工具和方法 类比估计法：通常是与原有的类似已执行项目进行类比以估计当期项目的费用 参数模型法：将项目的特征参数作为预测项目费用数学模型的基本参数。如果模型是依赖于历史信息、模型参数容易数量化，且模型应用仅是项目范围的大小，则它通常是可靠的。 从下向上的估计法：这种技术通常首先估计各个独立工作的费用，然后再汇总从下往上估计出整个项目的总费用。 从上往下估计法：同上述方法相反是从上往下逐步估计的，多在有类似项目已完成的情况下应用。 计算工具的辅助：项目管理软件及电子表格软件辅助项目费用的估计。 从下向上的估计法 从下向上估计法: 估计进度 ? ·估计资源 ? ·估计费用 工作包 从上往下估计法 从上向下估计法： ? ·工作范围 ? ·进度目标 ? ·费用目标 ? 费用估计的基本结果 项目的费用估计：描述完成项目所需的各种资源的费用，包括：劳动力、原材料、库存及各种特殊的费用项如折扣、费用储备等的影响,其结果通常用劳动工时、工日、材料消耗量等表示。 详细的说明：费用估计的详细说明应该包括： ——工作估计范围描述，通常是依赖于WBS作为参考 ——对于估计的基本说明，比如费用估计是如何实施的 ——各种所作假设的说明 ——指出估计结果的有效范围 项目费用估计表 示例1：项目费用估计表软件产品开发项目 生日晚会 700 娱乐 220 意外开支 40 晚宴 440 蛋糕 80 饮料 50 清洗 30 做菜 280 热菜 230 凉菜 50 餐具 10 食品 20 室内布置 50 VCD光碟 100 灯光布置 50 音响 20 海鲜类 100 其他类 100 蔬菜类 80 费用估计示例 2.费用预算 费用预算包括给每一独立工作分配全部费用，以获得度量项目执行的费用基线(图示)。 费用预算的特征：计划性、约束性、控制性 费用预算可以分为以下三部分： 直接人工费用预算 辅助服务费用预算 采购物品费用预算 费用预算 ①费用预算依赖的主要数据包括： 费用估计；工作分解结构；项目进度： 费用的分配和安排应该是与进度计划相适应的。 ②费用预算的技术和方法：类同于费用的估计。 ③费用预算的结果：费用预算的主要结果是获得费用基线，费用基线将作为度量和监控项目实施过程中费用支出的依据，通常的费用曲线随时间的关系是一个S型曲线。 费用累计曲线 累积费用曲线 总的计划支出 当日实际支出与计划 支出之间的差异 费用支出 时间 (今天) 实际支出 计划支出 示例：费用预算表 1 2 3 4 5 6 7 100 200 300 400 费用 月 8 9 10 500 11 示例：费用负荷曲线 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 100 300 400 500 500 400 300 300 300 200 200 累计 100 400 800 1300 1800 2200 2500 2800 3100 3300 3500 示例：费用累积负荷曲线（预算基准线BCWS） * * 高登项目管理 高登项目管理 高登项目管理 高登项目管理 高登