XX司标准制度流程手册》(411页)资料.ppt

- 本资料来自 - - 本资料来自 - 流程名称：订单式库存考核流程流程编号：2.4.7 分公司 生产管理部 依据库存式订单管理规定 进行核算、考核 N Y 会同财务部、市场部 研究形成统一意见 计入单位月度工资总额 考核资料存档 时间 开始 分公司按考核口径提供 订单式库存数据 每月4日前分公司提供数据 结束 生产单位原因 造成库存 经营单位原因 造成库存 通报考核结果 是否有异议 N 7 6 5 4 3 2 1 - 本资料来自 - 流程名称：订单式产成品库存考核流程说明流程编号： 2.4.7 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1 分公司提供月末订单式产成品库存数据，并说明造成库存的原因（生产单位或经营单位原因） 2 生产管理部依据订单式库存管理规定进行核算、考核 3 生产管理部通报考核结果 4 分公司对考核结果接收或提出异议 5 对有异议的，生产管理部会同财务部、市场部研究形成统一意见 6 生产管理部将考核结果计入分公司月度工资总额 7 生产管理部将考核资料存档 - 本资料来自 - 流程名称：安全月度考核流程流程编号：2.4.8 各单位 生产管理部 开始 按照安全生产专项考核规定对各单位进行月度安全考核 各单位按时上报月度安全情况报表（无事故按零报告制上报） 发布安全通报 人力资源部 结束 时间 月度 将考核结果计入单位月度工资总额 考核结果反馈 人力资源部 1 5 3 2 4 考核资料存档 6 - 本资料来自 - 流程名称：安全月度考核流程说明流程编号： 2.4.9 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1 各单位按时上报月度安全情况报表（无事故按零报告制上报） 2 生产管理部按照安全生产专项考核规定对各单位进行月度安全考核 3 生产管理部将考核结果计入单位月度工资总额 4 生产管理部将考核结果反馈人力资源部 5 生产管理部发布安全通报 6 生产管理部将考核资料存档 - 本资料来自 - 流程名称：安全季度检查流程流程编号：2.4.9 各单位 生产管理部 开始 制定方案、检查表 通知各单位安全管理人员 开展检查活动 编写安全检查通报 审核 分管领导 公布检查通报 各单位落实整改措施 对整改进行复查 N Y 时间 季度结束后15天内实施季度安全检查 结束 各单位配合检查 9 7 6 5 4 3 2 1 8 - 本资料来自 - 流程名称：安全季度检查流程说明流程编号： 2.4.9 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1 生产管理部制定季度安全检查方案、检查表 2 生产管理部通知各单位安全管理人员 3 生产管理部组织开展安全季度检查活动 4 各单位配合生产管理部进行安全季度检查 5 生产管理部编写安全检查通报 6 生产管理部将安全检查通报报分管领导审核 7 经分管领导审核生产管理部公布季度安全检查通报 8 各单位对安全隐患落实整改措施 9 生产管理部对整改情况进行复查 - 本资料来自 - 流程名称：安全事故处理流程流程编号：2.4.10 各单位 生产管理部 开始 组成调查组开展现场调查 发生事故单位在24小时内向生产管理部填报事故报告单 在事故单位召开现场安全会议，对事故按“四不放过”原则确定处理措施 根据公司安全专项考核规定对事故单位进行处罚，并将考核结果反馈给人力资源部、生产管理部分配管理 在公司范围内进行事故通报 跟踪检查 事故单位落实整改措施 结束 7 6 5 4 3 2 1 - 本资料来自 - 流程名称：安全事故处理流程说明流程编号： 2.4.10 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1 发生事故单位在24小时内向生产管理部填报事故报告单 2 生产管理部组成调查组开展现场调查 3 生产管理部在事故单位召开现场安全会议，对事故按“四不放过”原则确定处理措施 4 生产管理部根据公司安全专项考核规定对事故单位进行处罚，并将考核结果反馈给人力资源部、生产管理部分配管理 5 生产管理部在公司范围内进行事故通报 6 事故单位落实整改措施 7 生产管理部跟踪检查 - 本资料来自 - 生产设备采购 安装计划 流程名称：生产设备采购安装和维护流程流程编号：2.4.11 根据权限， 审批通过？ 部门 生产部门 提出对生产设备 新的需求 开始 生产设备资产记录 提出生产设备 故障检修的需求 更新生产设备 资产记录 分管领导 1 3 采购部门 将具体的采购申请 提交至采购部 采购管理流程 是否有故障？ Y 对需求进行调研 2 厂商安装测试 生产设备维护计划 根据权限， 审批通过？ 生产设备日常维护 生产设备 故障检修通知 生产设备 故障检修订单 管理故障检修 故障检修记录 故障排除确认 10