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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2011年成本改善实施方案 报告日期：2011年8月21日 报 告 人：陈福权 淮海集团事业部 2011.8.21 陈福权 总裁 总经理 裁 决 COST DOWN C/D C/D C/D C/D C/D 我要革新 淮海集团事业部 二、2011年成本改善之目的、范围、目标 三、成本改善小组相关职责 四、成本降低改善主要项目 目 录 一、成本改善小组组织架构 我要革新 淮海集团事业部 五、各部门成本降低改善计划 淮海集团事业部 成本改善小组组织架构图 版本：A/1 第一页共1页 日期：2011-08 共计：12人 组长 陈福权 工程部 1人 肖涛 生产部 5人 施群刚 郑晓玲 张海荣 刘海明 品管部 4人 周建军 许望磊 李传丽 汪静 PMC部 3人 向勇 夏叶红 张黎 生技部 董长春 我要革新 淮海集团事业部 饶春梅 模具部 李小锋 1人 1人 副组长：周建军 总经办：协助跟进 ※ 目的：为了集团公司的持续发展，针对目前原材料 上涨，人民币汇率不断上升的压力，人力成 本大幅上涨。集团公司要坚 持不断地做好开 源节流，从公司内部挖潜节能降耗全面控制 成本，有效降低成本。 一.2011年成本改善之目的、范围、目标： 我要革新 淮海集团事业部 ※ 范围：淮海集团事业部 ※ 目标：毛利率控制在35%以内 ★ 组长(陈福权)： 1）制定成本改善阶段性目标，总结、检查、督促落实情况。 2）全权负责成本改善小组组织运作 3）对成本改善工作的重大决策。 二、淮海集团事业部成本改善小组相关职责 我要革新 淮海集团事业部 2.1 主导者职责： ★ 副组长(周建军)  以产品为导向，以技术革新为牵引，管理上要开源节流，全面 统一布署，统筹处理。 1）会议的组织及决议的记录； 2）改善议案的整理； 3）提报成本改善小组结案归档； 二、淮海集团事业部成本改善小组相关职责 提供需改善产品的精确BOM表，拟定工程面改善提案和改善资金预算；请产品设计工程师和相应技术人员参与，结合其他部门改善提案，评估汇总后，做最终改善方案。 按改善产品提供各生产工序的标准产能工时、工资，并提供成品5PCS，零部件10套（会议检讨备用）；并请对应生产课长及产品线长参与检讨，提供制程改善提案。 提供需改善制品不良履历，产能工时，并请品管课长和QC组长参与检讨，提供对应制品不良改善提案；对改善后制品进行可行性分析、验证，提供验证报告。 及时配合改善过程中各种物料、设施之需求；对改善品生产安排、进度跟进；每月提供客户别、产品别定单需求一览表。 2.2 各部门职责 我要革新 淮海集团事业部 二、淮海集团事业部成本改善小组相关职责 每周提供最新原材料价格行情表；及时配合改善过程中各种物料、设备、设施之需求。 提供需改善产品成本明细表，对每种改善方案进行成本估算；每半个月提供一次在制品利润分析明细表。 对改善项目达成状况追踪，结果确认；对改善结案产品，督促财务更新成本明细，整理文件，提报成本改善小组结案归档。根据改善提案产生的效果，对申报人和执行人给予相应的奖励。对各职能中心改善效果落实，并实施考核。 我要革新 淮海集团事业部 2.2 各部门职责 我要革新 淮海集团事业部 N0 (COST DOWN) 改善项目 备注 1 品质不良最高的产品改善 2 治具/检具改善 3 生产效率提升改善 4 模具管理改善 5 材料利用率改善 6 自动机开发 7 工序合并改善 8 产品结构设计改进 9 办公用品费用降低 10 报废金额费用降低 三、成本降低改善主要项目 我要革新 淮海集团事业部 三、成本降低改善主要项目 N0 (COST DOWN) 改善项目 备注 11 机物料消耗费用控制 12 生产用电费用降低 13 修理维护费用降低 14 异常额外工时费用降低 15 人力成本控制 16 安全生产管理(工伤事故费用降低) 17 人员流失控制 18 订单生产数量准确性管理 19 不良品拆掉管理 20 物料消耗控制管理 我要革新 淮海集团事业部 四、各部门成本降低改善计划 改善主项目 目标设定 项目实施方案 执行单位 执行人 开始执行日期 监督人 品质不良最高的产品改善 单个成品检验不良≥6000ppm改善. 1、罗列单款产品检验不良≥6000ppm改善推行计划表. 装配课 郑晓玲 2011-9-1 施群刚 2、依据计划表日程,组织相关单位主管落实项目改善. 零部件来料不良≥1%的改