第二章铜的采购资料.doc

铜的采购一、采购员岗位职责（略）二、怎样做好采购首先是熟悉公司产品：公司产品各个生产环节的了解，可以让你明白将要采购的原材料、半成品等在产品中所担当的“角色”，从而对其品质要求与对应的数量需求知晓(这里仅仅需要了解。在熟悉公司产品时，顺便你会对公司各个部门及相关联络方式进行初步了解，包括销售、生产、技术、质量、财务、物流等等，这些将会帮助您以最快的速度融入团队。熟悉原料、半成品、贸易品等：了解所购品市场行情。了解目前采购品供应商情况。具体采购实务工作：　1、采购流程的了解　2、审批程序了解3、询价、议价、商谈、合同签定的了解　4、进货、验收、入库、出库的了解5、质量投诉问题的处理生产。采购员应该知道的基本知识1供应商评审表：完全是按照送货的百分比来进行评分；一方面可以加强我们对自己供应的了解及认识，另一方面同时也可以明确我们优化供应商的对象。要有一个具体的评分标准：根据品管部的送货情况、送货次数、以及送货的品质的百分比来评定！要求我们的供应商不管是交期，品质、价格、配合度等各方面都有提升。2采购员要随时注意和了解相关供应商的主要原材料在市场里的行情，以便自己对所购进的物料有一个准确的估价，以防供应商乱3合同要对供应商保密4凡供应商来访，不管是什么事，有什么问题要解决，都需告诉经理，再由他们来决定是否要与供应商碰面或直接有采购员自己接待。5供应商开税表具体要求:所以内销供方都必须提供先前与采购单要求的相应税票；所有税票的抬头必须与公司采购订单及供方送货单三者保持一致，否则我方将拒收一切部正规的税票，因此产生税票过期，责任有供方自负；供方税票所描述产品名称必须与公司订单所描述内容保持一致，且不能用全英文或代号表示，否则我司将拒收此票；订单下达注意事项：?1要看清请购数量与交期，订单上显示的数量必须与请购单相一致?2订单抬头上条件的保持一致，包括税率方面也要与以确认的相一致，以保证财务方面结账顺利。?3对于订单下达后的交期的确认与回复，要与相对应的物控员加强沟通配合，尤其是对于要提前或推后的物料，一定要先征得物控的同意，要严格做好控制与协调，且回复给物控或营业的交期一定要准确，如特殊原因有变动的或，要知会相关同事并将确认好的最新情况告诉相关部门。?4出订单前要针对物料单价进行市场评估，对现有单价高于市场的，必须要求供方下调到合理的单价。?5要看清请购单上的数量与交期，即订单上显示的熟料、交期必须与请购单相一致?6请购单必须有相关负责人签字，方可出具有效订单，禁止在没有请购单的情况下私自下达订单给供方。采购流程：采购流程：包括收集信息， HYPERLINK /view/1335624.htm \t _blank 询价， HYPERLINK /view/204003.htm \t _blank 比价， HYPERLINK /view/538130.htm \t _blank 议价， HYPERLINK /view/20473.htm \t _blank 评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。四：采购单据名称：接收采购计划－询比议价－决定－下 HYPERLINK /view/810671.htm \t _blank 采购单－审核－跟催－收货－付款－退货。相关的单据有： HYPERLINK /view/1537991.htm \t _blank 请购单、 HYPERLINK /view/810671.htm \t _blank 采购单、询价单，采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等。采购数量计算：本期应采购数量=本期生产需用量+本期末预定库存量-前期预估库存量-前期已购未入库数量。认真做好进货检验：不仅供方提供板材和型材等金属材料的材质要合格，关键的采购产品一定要有原始的合格证据。检查生产厂家的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、铜生产许可证(全称：全国工业产品生产许可证)此四证齐全的厂家。五、中小型铜线材企业采购销售流程以下以某铜线材为例：1）原材料采购：以Φ8mm光亮铜杆为主2）货源：江西铜业常州金源铜陵全威金川铜业等厂商，基本以国内采购为主3）采购定价方式：具体分为两种:当日电解铜期货交易价格+加工或长江现货+加工费(加工费具体另行协商)4）运输费用：双方协商而定，或者与运输公司三方协商而定价。5）库存：根据销售决定，一般在50T~200T左右6）设备：4台机器其中两台大拉机（Φ8mm进线，出线为Φ3mm）两台中拉机（Φ3mm进线，出线为Φ1.13mm）7）每日最大生产量：Φ3mm60吨左右，Φ1.13mm为20吨左右8）峰谷电使用：基本以平谷电为主（平电：9）销售方式：长期合作客户为主，小客户现款现货为主，大客户应适当垫付一定资金。10）每月大致销量：600吨左右六、有色金属进口报关流程 进口报