苹果生产科技综合示范项目和奶山羊养殖及产品加工项目投资可研建议书.doc

第1章 总 论 设计依据、设计原则及范围，市场销售预测和发展前景 1.1项目概要 设计依据、设计原则及范围，市场销售预测和发展前景 1.1.1项目由陕西省XX市农业综合开发利用世行建设科技项目领导小组办公室申报，项目分别由白水县天润苹果协会和陕西红星乳业有限公司组织实施。 设计依据、设计原则及范围，市场销售预测和发展前景 《白水县绿色果品(苹果)生产科技综合示范》项目的技术依托单位为陕西省果树研究所。项目围绕苹果支柱产业，以生产优质出口苹果为目标，在陕西优质苹果主产区的白水县建立2000亩绿色果品生产科技综合示范基地。建设期2年，实施地点选择在白水县冯雷镇冯雷村和杜康镇冯家塬村。本项目属苹果产业化项目，采取苹果专业协会的组织形式，按照出口苹果质量标准要求，通过实施“产地环境的保护和生产条件的改善、绿色果品生产关键技术的示范与应用、果品质量保障体系的建立、果农的教育与培训”等四个方面的内容，示范推广适合渭北黄土高原区域特色的生态型绿色果品（苹果）生产技术体系，积极探索农业专业协会的有效运行机制，最终实现增加果农收入的目标。同时，为陕西乃至中国苹果主产区提高苹果生产的科技含量、提高果农技术素质、提高苹果生产的组织化程度、提高市场竞争力提供有益的借鉴模式。 设计依据、设计原则及范围，市场销售预测和发展前景 《富平县奶山羊养殖及产品加工项目》的技术依托单位为西北农林科技大学，项目建设期2个，实施地点陕西省淡村镇。建设内容是建立2个存栏1000只良种奶山羊的养殖小区，总存栏良种奶山羊2000只。羊舍建筑面积2400m2，机械化挤奶棚2座200m2，年产羊奶2000吨、公羊羔2000只、母羊羔2000只。扶持600户奶山羊养殖户，每户存栏20只良种奶山羊，600户总存栏良种奶山羊12000只。年产羊奶12000吨、公羊羔12000只、母羊羔12000只。满负荷生产年加工羊乳粉1750吨。 设计依据、设计原则及范围，市场销售预测和发展前景 1.1.2　项目总投资1409.3万元，其中申请中央财政资金514.4万元，地方配套资金257.2万元，自筹资金637.7万元。 设计依据、设计原则及范围，市场销售预测和发展前景 其中白水县项目总投资699.9万元，其中申请世行贷款269.6万元，地市配套134.8万元，协会自筹295.5万元。 设计依据、设计原则及范围，市场销售预测和发展前景 富平县项目总投资为709.3万元，其中申请世行贷款244.8万元，配套资金122.4万元，企业自筹342.1万元。 设计依据、设计原则及范围，市场销售预测和发展前景 1.2主要技术经济指标 设计依据、设计原则及范围，市场销售预测和发展前景 主要技术经济指标表 设计依据、设计原则及范围，市场销售预测和发展前景 （1）白水县项目 类别 指标名称 单位 指标值 生 设计依据、设计原则及范围，市场销售预测和发展前景 产 设计依据、设计原则及范围，市场销售预测和发展前景 规 设计依据、设计原则及范围，市场销售预测和发展前景 模 建立优质绿色果品出口基地 亩 2000 年产优质果 吨 8000 投 设计依据、设计原则及范围，市场销售预测和发展前景 资 设计依据、设计原则及范围，市场销售预测和发展前景 估 设计依据、设计原则及范围，市场销售预测和发展前景 算 总投资 万元 699.9 1、建设投资 万元 660.8 （1）固定资产投资 万元 536.7 ①土建 万元 310.4 ②设备购置 万元 226.3 （2）其他工程建设费 万元 74.2 （3）预备费 万元 36.4 2、铺底流动资金 万元 39.1 资 设计依据、设计原则及范围，市场销售预测和发展前景 金 设计依据、设计原则及范围，市场销售预测和发展前景 筹 设计依据、设计原则及范围，市场销售预测和发展前景 措 总筹资 万元 699.9 世行投资（中央财政） 万元 269.6 省、地（市）、县配套 万元 134.8 协会自筹 万元 295.5 经 设计依据、设计原则及范围，市场销售预测和发展前景 营 设计依据、设计原则及范围，市场销售预测和发展前景 成 设计依据、设计原则及范围，市场销售预测和发展前景 果 年均销售收入 万元 145.3 年均总成本 万元 61.6 销售税金及附加 万元 8.7 所得税 万元 36.2 年均净利润 万元 41.7 经 设计依据、设计原则及范围，市场销售预测和发展前景 济 设计依据、设计原则及范围，市场销售预测和发展前景 评 设计依据、设计原则及范围，市场销售预测和发展前景 价 财务内部收益率 % 12 财务净现值 万元 95.49 动态投资回收期