西安欣康大药房有限公司药店进销存管理软件质量控制详解.pptVIP

1.库房管理员上报发现不合格品时，及时处理好现场，并在系统中填制不合格品上报单并审核，生成不合格品确认单转至质管部。 * 2.质管部审核收到不合格品确认单后，及时确认检查，检查完毕后在单据上写处理方法和意见，并审核不合格品确认单。 * 3.确认为不合格商品的，如果和供应商有销毁协议，应该及时使用合理方法销毁商品。并填写不合格品销毁单登记销毁信息，审核单据。 * 销毁台账，可追溯企业以前的销魂记录 * 五、采购退货管理流程及操作说明 * 采购退货流程 1.购进退货通知单（退回申请） * 2.购进退货单（保管员确认、出库确认） * 六、采购开票和采购付款 * 采购开票 付款的购进记录应该有采购发票 采购发票允许分拆 采购发票与入库的差异，可自动生成入库差价单 采购部根据验收入库单生成供应商发票结算单（预付款） * 采购付款 质管部因供应商资质质量问题等异常，可以停止付款。 财务部根据实际到货情况，制作供应商结款单（应付账款） * 七、配送管理流程及操作说明 * 1.客户登入海典系统根据需要填写配送申请单，保存后审核生效。 * 2.采购部采购员根据生效的配送申请单生成配送单，此时可以检查仓库存货是否需要补货等，不需要补货时直接审核第一级。 * 3.仓库拣货员根据配送单打印拣货单并拣货，完成拣货操作后审核配送单第二级，此时系统会根据配送单生成一张配送出库复核单。 * 4.拣货复核员根据配送出库复核单再次检查需要发货的货品，检查完毕后审核配送出库复核单，配送出库复核单审核生效后自动会回填配送单三级审核，在此同时需要根据配送出库复核单打印随货同行单。 * 5.送货员打印随货同行单。 * 6.客户收到货物后，按配送单单据详细内容检查验收货物，检查所有项目无误后终审（四级审核）配送单，此时配送单生效，公司库房库存减少，客户库存增加。 八、配送退回流程及操作说明 * 1.客户制作配送退回申请单，必须写明退货原因，并审核，生成配送退回收货验收单。 * 2.质管部根据生成的配送退回收货、验收单，严格检查药品数量以及质量等问题。检查无误后注明处理方法，并审核第一级。 * 3.收货员打印配送退回收货验收单进行实物数量检查，检查完毕后审核第二级。此时门店数量减去，总部库房数量增加。 九、销售管理流程及操作说明 * 销售人员制作批发销售单（销售一级审核，财务二级审核，库房三级审核），审核完毕后，库房数量减少。 * 十、销售退货管理澈程及操作说明 * 1.销售填制批发退货通知单。 * 2.根据批发退货通知单生成批发退货单。 * 十一.养护管理流程操作说明 * 1.一般药品养护计划：在库85天后进行首次养护。养护超过85天后进行二次养护。 2.重点药品养护计划：疫苗品种、低温品种、特殊药品和标记为重点养护的品种。在库超过2年的进入重点养护计划；近效期90天内的进入重点养护计划。 在库25天后进行首次养护。养护超过25天后进行二次养护。 1.养护人员根据药品信息设置养护计划 * 2.养护人员设置重点养护品种确定表 * 3.养护员按照养护规则提示，定期定时对药品进行养护。养护完毕后填写完整的养护记录。 * 4.可以在养护计划明细表中查看养护记录 * 十二.商品效期管理及操作说明 * 1.在采购协议中要求供应商提供商品效期远近，例如一年效期的，要求近三个月内生产的；一年半要求四个月，2年要求五个月；三年要求6个月等，这样可以让商品在本企业内存储的效期更长。 * 1.系统设置了效期剩余提示时间的提示（180天）。 * 2.系统设置了效期剩余三个月的销售限制提示。 * 3.批发制单是近效期商品设置不允许销售。 4.效期商品登记表，可自动生成近效期商品记录预警 * 5.历史商品效期记录，可追溯以往商品效期 * 十三.不合格品处理及其他 * 西安欣康大药房有限公司药店海典进销存 管理软件质量控制要点 西安欣康大药房 一、权限管理设置及控制要点 岗位设置与权限 采购员：负责采购计划、采购订单、采购退货、采购付款、首营企业初始资料录入。供应商业务员授权初始录入； 采购经理：负责采购和付款业务的审核和高级审核：首营企业的采购部分审批。 物价员：负责首营品种的价格审批工作； 库管员：负责采购收货、库存盘点、出库捡货和复核等； 验收员：负责采购验收、销售退回验收、商品拒收；批次检验报告；并将验收过程中出现的质量问题提交质管部； 销售员：负责商品的销售和回款的督促工作；销售退回单的申请；特殊药品需独立授权销售员销售； 销售内勤：负责销售内部日常事务管理，首营客户资料录入； 销售经理：负责销售的高级审核、销售退回单的审批、首营客户的审批； 复核员：负责商品出库后的商品复核工作； 养护员：负责商品的在库养护；养护过程中质量问题提交质管部； 质管员：负责首营企业、首营客户、首营商品