工程三标一体化管理体系知识培训(公司机密_很有参考价值哦)-资料.ppt

* 三、三标一体化管理体系核心要素运行时 在项目上应避免发生的问题 14、产品实现的策划 未按时编制施工组织（总）设计、质量/文明施工创奖规划，或编制内容不符合要求，甚至质量安全环保管理流程与工艺方法可操作性差、缺少相应章节、缺少关键工序过程、缺少项目划分、缺少关键工序/特殊工序界定、缺少方案编制计划、缺少物资/设备/人员进出场计划、缺少网络节点计划、缺少质量通病预防措施 上述文件的评审、批准、发放、上报备案有问题） 特别注意：（1）项目策划编制文件仅由项目总工实施，认为就是编制施工组织设计；（2）项目策划的文件未经评审即上报公司、严重者“施工组织设计”写跑了题 * 三、三标一体化管理体系核心要素运行时 在项目上应避免发生的问题 15、施工过程管理控制 项目人员与任命不相符合，签订的工程承包合同/分包合同上的关键管理人员与实际不相符合 合同交底等问题见与顾客有关过程要素 没有及时办理总开工报告、栋号开工报告 有关的施工技术文件编制、审核、评审、批准不规范或不及时，其中施工组织设计问题见产品实现的策划，关键工序/特殊工序施工方案、安全专项技术方案未自评也未按规定上报评审、批准，特殊工序、新工艺施工方案缺少相应的工艺评定报告、工艺试验报告 施工组织设计、施工方案、技术交底书、安全技术交底书内容不对应 技术交底、安全技术交底签字不全 特别注意：（1）施工日志的不规范；（2）技术交底针对性差；（3）特种设备安装未及时告知 * 三、三标一体化管理体系核心要素运行时 在项目上应避免发生的问题 16、施工过程管理控制 人员、设施/设备配备不能满足要求（问题见相应要素） 特殊过程确认记录没有及时建立，或没有确认，有的确认记录过于空泛与实施不相符，如大体积混凝土施工前应对搅拌站供应情况、输送车和泵车即时有效性进行确认而没有实施 技术控制、质量验收与报验不及时、不规范，该实施的未实施该及时建立记录的没有建立，有的引用其他资料时却引用资料本身就不符合要求，有的报验资料不具备追溯性 没有在创优创奖规划中明确施工过程的照片、影像资料责任和计划安排，过程中的资料不及时或不规范，或没有及时收集汇总保存 没有考虑保修要求 特别注意：大体积砼浇筑、预应力梁板张拉、Ⅰ、Ⅱ焊缝焊接、地下室与屋面防水等特殊工序记录的不完善 * 三、三标一体化管理体系核心要素运行时 在项目上应避免发生的问题 17、管理方案管理、运行控制 文件的问题同相关要素 告知的问题见相关要素 设备、设施的问题见基础设施，要素、人员及其持证问题见人力资源要素 “三宝四口”防护问题较多，特别是基坑临边防护、楼梯口防护问题 交底问题见施工过程中的问题 没有及时或规范建立固体废弃物清单（特别是危险废弃物）、危险废弃物处置情况登记表、消防器材配备明细表、消防器材维修/更换记录、易燃品/有毒有害化学危险品的保管、使用、处置记录 告示牌、警示标识、警示用语条幅、警示色，安全技术操作规程牌悬挂，五板一图及安全围栏设置不符合要求 施工污水排放、噪声排放、扬尘控制、垃圾清运、食堂卫生管理不符合要求，与生活垃圾、固体废弃物回收方签订的合同内容不符合要求 临时用电验收不规范或没有实施、无巡视记录，脚手架未验收或未建立验收记录 安全措施费用投入明细不全或信息失真，汇总报表与明细不对应 特别注意：现场出现重大安全隐患，安全投入不到位、安全教育与验收不到位等问题 * 三、三标一体化管理体系核心要素运行时 在项目上应避免发生的问题 18、应急准备与响应 预案内容不符合要求，如应急点不明确、物质性质和行为风险及其引发后果分析不到位，响应程序不细，应急物资不明确，相关方及其联系方式不明确 预案发布时未评审，在演练、事故发生后未评审和修改 应急物资、人员不到位 现场应急通道设置和应急指示或标识、应急制度悬挂不到位 特别注意：易发生施工事故的风险点未标识、或无紧急避险措施 * 三、三标一体化管理体系核心要素运行时 在项目上应避免发生的问题 19、环境和职业健康安全绩效监测 没有及时规范的实施安全环保设施验收、噪声/粉尘/污水/固废排放监测，或记录不全 没有及时、全面地上报安全环境报告，或报了但没有附相应的证据 没有及时实施体检，或分包方关键人员如高风险工种人员没有体检，体检资料收集不全，没有及时上报体检情况 特别注意：没有进行绩效评价或报告失真 * 三、三标一体化管理体系核心要素运行时 在项目上应避免发生的问题 20、监视和测量设备的控制 台帐不全、不及时或没有实施动态管理 到期没有检定、校准，C类检测设备没有进行自校验或没有校验记录 检测设备上没有检定合格标识 计算机软件没有定期验证或维护记录 特别注意：（1）ABC类检测设备的定义及理解