10021理解与实施要点.ppt

5.5.4 社区和公共关系 适当的规划和活动，展示组织的HSE绩效，获取社区各相关方的支持。 * 北京中标联企业管理顾问有限公司 5.5.5 作业许可 申请、批准、实施、变更与关闭 * 北京中标联企业管理顾问有限公司 5.5.6 运行控制 确保活动在规定的条件下执行 a) 因缺乏文件可能导致偏离的运行，应建立文件； b) 程序和工作指南中规定运行准则 c) 将有关的程序和要求通报承包方和(或)供应方； d) 工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计，从根本上消除或降低风险和影响； e) 推行清洁生产 * 北京中标联企业管理顾问有限公司 规定的条件 外部——法律法规及其他要求 内部 ——成文的规定：制度、操作规程等 ——不成文的规定：传统惯例、企业文化等 5.5.7 变更管理 设施、人员、过程(工艺)和程序等的变化包括： a) 提议的变更及实施形成文件； b) 对变更及其实施可能导致的HSE风险和影响进行评审和做出记录； c) 认可的变化及其实施形成文件； d) 提议的变更应当经过授权部门的批准。 注：当新的运行或者更改运行会引起管理体系的变化，变更管理不再适宜，组织需要建立专门的管理计划。 * 北京中标联企业管理顾问有限公司 5.5.8 应急准备和响应 1.系统地识别潜在的紧急情况和事故，规定响应措施。 2.对实际发生的紧急情况和事故做出响应 3.评审应急准备和响应的程序和措施，必要时对其修订，尤其是在事故或紧急情况发生后。 4.如果可行，组织还应定期测试这些程序和措施。 * 北京中标联企业管理顾问有限公司 5.6 检查和纠正措施 5.6.1 绩效测量和监视 5.6.2 合规性评价 5.6.3 不符合、纠正措施和预防措施 5.6.4 事故、事件报告、调查和处理 5.6.5 记录控制 5.6.6 内部审核。 * 北京中标联企业管理顾问有限公司 5.6.1 绩效测量和监视 应进行监视和测量。程序应规定： a) 适用于组织的运行控制所需要的定性和定量测量； b) 对目标和指标的监视和测量； c) 主动性的绩效测量，即监视和测量是否符合健康、安全与环境管理方案、运行准则； d) 被动性的绩效测量，即监视和测量事故、事件、疾病、污染和其他不良健康、安全与环境绩效的历史证据； * 北京中标联企业管理顾问有限公司 e) 记录充分的监视和测量的数据和结果，以便于后面的纠正措施和预防措施的分析。 如果绩效测量和监视需要设备，组织应建立、实施和保持程序，对此类设备进行校准和验证，并予以妥善维护，且应保存相关记录。 * 北京中标联企业管理顾问有限公司 5.6.2 合规性评价 1.定期评价对适用法律法规和其他要求的遵守情况。 2.保存对上述定期评价结果的记录。 * 北京中标联企业管理顾问有限公司 5.6.3 不符合、纠正措施和预防措施 a)纠正:采取措施,减少风险和影响； b)纠正措施:调查不符合原因，避免再次发生； c)预防措施:实施措施，避免不符合的发生； d) 记录采取纠正措施和预防措施的结果； e) 评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。 * 北京中标联企业管理顾问有限公司 5.6.4 事故、事件报告、调查和处理 组织应建立、实施和保持程序，确定有关的职责和权限，以便： a) 各职能和层次应记录并报告已经影响或正在影响健康、安全与环境的各类事故、事件 (包括突发情况或管理体系的缺陷所引起的事故、事件)。事故、事件报告应达到法律、法规要求的范围，或达到组织对外交流所需要的更广的范围； * 北京中标联企业管理顾问有限公司 b) 确定事故、事件调查和处理的工作程序及责任，应与发生不符合情况时所采取纠正措施、预防措施的工作程序(5.6.3)相一致。事故、事件调查和处理所确定的责任应与事故、事件的实际和潜在影响的程度相符合。事故、事件调查应尽可能快地开始，并考虑到事故现场、人员和环境保护的需要。 * 北京中标联企业管理顾问有限公司 5.6.5 记录控制 组织应建立、实施和保持程序，用于记录的标识、存放、保护、检索、留存和处置。 健康、安全与环境记录应字迹清楚、标识明确，并具有可追溯性。健康、安全与环境记录的保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或遗失。应规定保存期限并予以记录。 组织应按照适于组织和健康、安全与环境管理体系的方式保存必要的记录，用于证实符合本部分的要求，以及所实现的结果。 * 北京中标联企业管理顾问有限公司