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永旭、永全鞋业有限公司采购管理程序.doc
文件标题 采购管理程序 文件编号 QM-PP-703 版次 A/1 制订部门 采购部 制订日期 2002-09-07 页码
目 录
1.目的 P1
2.范围 P1
3.权责 P1
4.定义 P1
5.作业内容 P1~6
6.表单说明 P6
7.参考文件 P7
8.附件/表单 P8~31
核
准 初
核 制
订 永旭、永全鞋业有限公司
永旭、永全鞋业有限公司
文件标题 采购管理程序 文件编号 QM-PP-703 版次 A/1 制订部门 采购部 制订日期 2002-09-07 页码
修 订
日 期 修订类别 修订内容 版次 修订者 备 注 增加 减少 异动 章节 2002-09-07 √
√
√
√ 3.5品保部:原物料之检验与测试。
刪减表单:
原物料异常报告表
新型体标准用料量核定表交货延期申请表
文件编号:QM-PP-703
5.8.2.3.4 A/1
A/1
A/1
A/1 刘美辉
与《仓储管理程序》、
《业务管理程序》重复
原编号为:MQ-PP-703
每配合不好一次扣五分
变更履历表
永旭、永全鞋业有限公司
文件标题 采购管理程序 文件编号 QM-PP-703 版次 A/1 制订部门 采购部 制订日期 2002-09-07 页码 1/31
1.目的:
为保证采购部各项工作明确合理,提高工作效率;确保生产顺畅,满足客户需求。
2.范围:
生产性原物料、设备订购、供货商的管理及相关资料的收集整理皆适用之。
3.权责:
3.1业务处:客户订单及相关资料的提供。
3.2生产处/仓储部:采购需求提出。
3.3采购部:生产性原物料、设备订购,供货商评选、管理、采购文件的完成整理。
3.4供货商考核权责:
考核项目 项目 权责部门 交期 品质 价格 服务 采购部 ▲ △ ▲ ▲ 品保部 △ ▲ △ △ 仓储部 △ △ △ △ `
▲代表主办单位 △代表协办单位
3.5品保部:原物料之检验与测试。
3.6采购文件核准及合格供货商登录核准与资格取消:相关部门主管、总经理。
4.定义:供货商:指为工厂提供生产性物料及机器设备之厂家,对工厂提供物料加工及服务之公司、厂家亦包括在内。
5.作业内容:
5.1采购作业流程图(附件一)。
5.2采购需求提出及核准:
5.2.1业务处接到客户订单,分发采购部,由采购经办人员依“新型体标准用料量核定表”和“确认样品单”、“规格表”,填写“订单使用材料备料追踪表”,经审核后,开出订购单。
5.2.2常备性物料由仓儲部各经办人员依仓储安全库存量(参见仓储安全库存量一览表)填写“交(协)办单”,经仓儲部主管核准后,后交采购部经办人员开出订购单。
5.2.3各单位依实际需要填写“交(协)办单”经该单位主管审核,由仓儲部转交采购经办人员开出订购单。
5.2.4机器设备由需求单位提出申请,呈相关部门主管、总经理核准后,进行采购。
永旭、永全鞋业有限公司
文件标题 采购管理程序 文件编号 QM-PP-703 版次 A/1 制订部门 采购部 制订日期 2002-09-07 页码 2/31
5.2.5仓储部及生产单位,依实际不足料,填写“挪用(报补)通报表”,经单位主管审查,相关部门主管核准后交采购各经办人员开出订购单。
5.2.6各订单用料,如有库存,各采购经办人员需优先扣除。
5.2.7订单材料之预补,依“订单材料预补限定表”,作业办理。
5.2.8未经核准之“交(协)办单”、“挪用(报补)通报表”,由采购各经办人员退回原请购单位再行确认。
5.3向合格供货商采购产品:
5.3.1采购产品时,应根据“合格供应商名录”选择适当之供应商进行产品的采购,选择时需从品质、交期、价格、服务几方面
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